一、部门（单位）概况

（ 一）主要职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，坚持党建引领基层治理，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和基层党的建设。

（2）统筹区域发展。贯彻新发展理念，统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，优化营商环境，服务辖区企业发展。实施乡村振兴战略各项政策。推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。

（3）组织公共服务。推进政府职能由"管理型"向"服务型"转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社保保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（4）实施公共管理。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（5）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（6）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（7）维护平安法治。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（8）监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，规范涉企行政执法行为，助力优化法治化营商环境。完善监督协作机制，定期联合开展行政执法专项监督，同时组织开展群众监督和社会监督。

（9）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

（ 二）部门（单位）机构设置情况

从预算部门构成看，富春江镇部门预算包括：镇本级预算。其中镇属事业部门，桐庐县富春江镇生态服务中心和党群服务中心不单独核算，人员经费等纳入镇本级预算管理。

二、2025年富春江镇部门（单位）预算安排情况说明

（ 一）关于富春江镇2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，富春江镇所有收入和支出均纳入部门 （单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出以及灾害防治及应急管理支出。富春江镇 2025年收支总预算4652.20万元

（ 二 ）关于富春江镇2025年收入预算情况说明

富春江镇2025年收入预算7245.67万元，比上年执行数7714万元减少了468.33万元，变化-6.07%，主要由于2025年预算减少。其中：一般公共预算拨款收入6070.17万元，占85.11%；政府性基金预算收入 1175.5万元，占 14.89%； 国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元， 占 0%； 事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元， 占 0%。

（ 三 ）关于富春江镇2025年支出预算情况说明

富春江镇2025年支出预算7245.67万元，比上年执行数7714万元减少了468.33万元，变化-6.07%，主要由于2025年大部分专项资金编入预算指标。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2361万元、教育支出3001.67万元、文化旅游体育与传媒支出36万元、社会保障和就业支出599万元、卫生健康支出71万元、节能环保支出47万元、城乡社区支出33万元、农林水支出859万元、交通运输支出6万元、住房保障支出203万元、灾害防治及应急管理支出29万元。

2.按支出用途分类，包括机关工资福利支出2487万元，占34.32%；机关商品和服务支出3605.67万元，占49.76%；对个人和家庭的补助563万元， 占7.77%；机关资本性支出(二) 52 万元,占0.7%；对企业补助支出171万元，占2.36%；其他支出367万元，占5%。

（四）关于富春江镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

富春江镇 2025年财政拨款收支总预算7245.67万元。 收入包括：一般公共预算6070.17万元、政府性基金 1175.5万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出2361万元、教育支出3001.67万元、文化旅游体育与传媒支出36万元、社会保障和就业支出599万元、卫生健康支出71万元、节能环保支出47万元、城乡社区支出33万元、农林水支出859万元、交通运输支出6万元、住房保障支出203万元、灾害防治及应急管理支出29万元。

（ 五）关于富春江镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

富春江镇2025年一般公共预算当年拨款7245.67万元，比上年执行数增加1753.44万元，变化35.22%，主要由于2025年大部分专项资金编入预算指标。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2361万元、教育支出3001.67万元、文化旅游体育与传媒支出36万元、社会保障和就业支出599万元、卫生健康支出71万元、节能环保支出47万元、城乡社区支出33万元、农林水支出859万元、交通运输支出6万元、住房保障支出203万元、灾害防治及应急管理支出29万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2361万元，主要用于镇机关职工人员工资奖金津补贴及社保医疗保险支出和日常运转经费支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

事务3001.67万元，主要用于镇级七大类项目支出及民生实事项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务36万元，主要用于农村文化礼堂补助。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务224万元，主要用于镇机关职工养老、缴纳职业年金支出。

（5 ）社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）老年 福利支出（项）事务324万元，主要用于百江镇享受城乡居民 养老保险基础养老金人员春节慰问金。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）事务51万元，主要用于百江镇特困人员救助经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）事务 62万元，主要用于镇机关职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务4万元，主要用于重点疾病预防与控制经费支出。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务5万元，主要用于农村改水项目支出以及妇幼健康照护服务支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务33万元，主要用于美丽宜居示范村项目专项资金支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务1万元，其他农业农村支出（项）事务4万元，主要用于选调生经费专项支出，农村人口集聚发展项目专项资金以及重大动物疫病强制免疫支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）事务495万元，主要用于森林抚育以及松材线虫病除治项目。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）事务118万元，对村民委员会和村党支部的补助（项）事务209万元，主要用于一事一议项目资金以及村主要干部报酬经费。

（17）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务23万元，主要用于奇源水库除险加固工程项目资金，农村困难群众危房改造经费。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）事务203万元，主要用于镇机关职工缴纳住房公积金支出。

（20）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）事务29万元，主要用于微型消防站人员经费。

（ 六 ）关于富春江镇 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

富春江镇  2025 年一般公共预算基本支出 6070.17万元，其中：

人员经费 2031 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费244.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（ 七 ）关于富春江镇 2025 年政府性基金预算支出情况说明

富春江镇 2025 年政府性基金预算项目支出 1175.5 万元。

（ 八 ）国有资本经营预算

富春江镇 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专 户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在 “ 一般公共预算” “政府性基金” “专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的  各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收 入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “ 三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2025年富春江镇部门（单位）部门预算表

见附件

2025年富春江镇部门（单位）部门预算表.pdf