一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，桐庐县横村镇人民政府单位部门预算包括：本级预算。

二、2025年桐庐县横村镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于桐庐县横村镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐庐县横村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。桐庐县横村镇人民政府2025年收支总预算9783.54万元。

（二）关于桐庐县横村镇人民政府2025年收入预算情况说明

桐庐县横村镇人民政府2025年收入预算9783.54万元，比上年执行数减少3292.37万元，主要是厉行节俭。

其中：上年结转1584.96万元，占16.2%；一般公共预算拨款收入6955.62万元，占71.1%；政府性基金收入1242.96万元，占12.7%；其他收入0万元，占0%； 

（三）关于桐庐县横村镇人民政府2025年支出预算情况说明　　桐庐县横村镇人民政府2025年支出预算9783.54万元，比上年执行数减少3292.37万元，主要是厉行节俭。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2433.17万元、国防支出0.44万元、教育支出3100.4万元、文化旅游体育与传媒支出54.12万元、社会保障和就业支出1134.78万元、卫生健康支出92.8万元、节能环保支出148.51万元、城乡社区支出1298.79万元、农林水支出500.55万元、自然资源海洋气象等支出413.1万元、住房保障支出283.50万元、灾害防治及应急管理支出317.38万元、其他支出6.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2704.91万元，占27.65%；日常公用支出352.26万元，占3.60%；项目支出6726.37万元，占68.75%。

结转下年0万元。

（四）关于桐庐县横村镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐庐县横村镇人民政府2025年财政拨款收支总预算8198.58万元。收入包括：一般公共预算6955.62万元、政府性基金1242.96万元；支出包括：一般公共服务支出2433.17万元、国防支出0.44万元、教育支出3100.4万元、文化旅游体育与传媒支出54.12万元、社会保障和就业支出1134.78万元、卫生健康支出92.8万元、节能环保支出148.51万元、城乡社区支出1298.79万元、农林水支出500.55万元、自然资源海洋气象等支出413.10万元、住房保障支出283.50万元、灾害防治及应急管理支出317.38万元、其他支出6万元。

（五）关于桐庐县横村镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

桐庐县横村镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款8534.58万元，比2024年执行数减少736.53万元，主要是项目支出拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2433.17万元，占28.51%；国防支出0.44万元，占0.01%；教育（类）支出3100.40万元，占36.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出54.12万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出1134.78万元，占13.3%；卫生健康（类）支出92.8万元，占1.09%；节能环保（类）支出148.51万元，占1.74%；城乡社区（类）支出55.84万元，占0.65%；农林水（类）支出500.55万元，占5.86%；农林水（类）支出413.10万元，占4.84%；住房保障（类）支出283.50万元，占3.32%；灾害防治及应急管理（类）支出317.38万元，占3.72%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2433.17万元，主要用于行政人员经费和日常办公费。

（2）国防（类）支出国防动员（款）民兵（项）0.44万元，主要用于优秀民兵及民兵连长奖励支出。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务3100.4万元，主要用于镇级七大类项目支出及大美丽建设奖补资金。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）支出6.12万元，主要用于柳岩王氏宗祠柳岩村委周边环境整治及立面提升工程支出。

（4）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出48.00万元，主要用于农村文化礼堂补助资金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务188.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务94.08万元，主要用于职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务79.72万元，主要用于医疗保障支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务9.68万元，主要用于医疗惠民工程妇幼健康照护服务支出。

（9）节能环保（类）支出自然生态保护（款）生态保护（项）事务148.51万元，主要用于横村镇全域水环境大提升项目。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务55.84万元，主要用于“潮玩仙境时尚安乐”县域风貌样板区奖补资金支出。

（11）农林水支出（类）农业农村支出（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务3.70万元，主要用于选调生经费。

（12）农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）事务17.88万元，主要用于2023年省高标准农田粮功区改造提升项目及重大动物疫病强制免疫。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务86.16万元，主要用于战略储备林和美丽廊道项目。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务73.56万元，主要用于水库山塘巡查及水利工程日常养护。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务71.60万元，主要用于村主要干部报酬及农村（社区）党建经费。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务247.66万元，主要用于水库山塘专项维修及松材线虫病除治。

（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）事务413.10万元，主要用于耕地保护补偿及优地优居。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）事务0.14万元，主要用于农村困难群众危房改造经费。

（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）事务25.80万元，主要用于既有住宅加装电梯专项资金。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务22.56万元，主要用于公积金支出。

（21）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）事务44.85万元，主要用于专职消防站提档升级资金及微型消防站人员经费。

（22）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）事务272.54万元，主要用于农田基础设施、水利设施、房屋倒损等修复。

（六）关于桐庐县横村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

桐庐县横村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3057.17万元，其中：

人员经费2704.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费352.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于桐庐县横村镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

桐庐县横村镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款1248.96万元，比2024年执行数减少2555.43万元，减少67.17%，主要是其他政府性基金安排的收支减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1242.96万元，占99.52%，其他支出（类）6.00万元，占0.48%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务30.00万元，主要用于潮玩仙境时尚安乐风貌样板区建设。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务874.88万元，主要用于村级组织运转经费及水利工程水毁修复等。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）事务53.70万元，主要用于河道保洁及堤防标准化管理。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务184.38万元，主要用于规划经费及2023年省高标准农田粮功区改造提升项目。

（5）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）事务100.00万元，主要用于污水处理费。

（6）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务6.00万元，主要用于一事一议财政奖补项目。

（八）国有资本经营预算

桐庐县横村镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于桐庐县横村镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐庐县横村镇人民政府2025年一般公共预算三公经费预算拨款安排的支出23.00万元，与上年数相对持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.00万元。    3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算10.00万元，比上年执行数相对持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）公务用车运行维护费支出10.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年桐庐县横村镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算148.23万元。

2.政府采购情况

2025年桐庐县横村镇人民政府各单位政府采购预算总额504.58万元，其中：政府采购货物预算9.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算495.19万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，桐庐县横村镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2025年桐庐县横村镇人民政府部门（单位）部门预算表（见附件）

2025年桐庐县横村镇人民政府部门预算表.pdf