一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村社管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，桐庐县人民政府城南街道办事处单位部门预算包括：本级预算。

二、2025年桐庐县人民政府城南街道办事处部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于桐庐县人民政府城南街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐庐县人民政府城南街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。桐庐县人民政府城南街道办事处2025年收支总预算7831.10万元。

（二）关于桐庐县人民政府城南街道办事处2025年收入预算情况说明

桐庐县人民政府城南街道办事处2025年收入预算7831.10万元，比上年执行数减少10231.95万元，2025年安排的一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入都相应减少。

其中：上年结转787.36万元，占10.06%；一般公共预算拨款收入6479.65万元，占82.74%；政府性基金收入564.09万元，占7.20%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于桐庐县人民政府城南街道办事处2025年支出预算情况说明　　桐庐县人民政府城南街道办事处2025年支出预算7831.10万元，比上年执行数减少10231.95万元，2025年安排的一般公共预算拨款支出、政府性基金预算支出都相应减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2207.92万元，占28.20%；国防支出0.44万元，占0.01%；教育支出3548.52万元，占45.31%；文化旅游体育与传媒支出44.13万元，占0.56%；社会保障和就业支出441.70万元，占5.64%；卫生健康支出97.63万元，占1.25%；城乡社区支出564.09万元，占7.20%；农林水支出634.26万元，占8.10%；住房保障支出292.41万元，占3.73%。

2.按支出用途分类，包括人员支出2483.59万元，占31.71%；日常公用支出302.14万元，占3.86%；项目支出5045.37万元，占64.43%。

结转下年0万元。

（四）关于桐庐县人民政府城南街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐庐县人民政府城南街道办事处2025年财政拨款收支总预算7831.10万元。收入包括：一般公共预算7267.01万元、政府性基金564.09万元；支出包括：一般公共服务支出2207.92万元；国防支出0.44万元；教育支出3548.52万元；文化旅游体育与传媒支出44.13万元；社会保障和就业支出441.70万元；卫生健康支出97.63万元；城乡社区支出564.09万元；农林水支出634.26万元；住房保障支出292.41万元。

关于桐庐县人民政府城南街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

桐庐县人民政府城南街道办事处2025年一般公共预算当年拨款7267.01万元，比上年执行数减少2592.22万元，2025年安排的一般公共预算拨款收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2207.92万元，占30.38%；国防支出（类）0.44万元，占0.01%；教育支出（类）3548.52万元，占48.83%；文化旅游体育与传媒支（类）出44.13万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）441.70万元，占6.08%；卫生健康支出（类）97.63万元，占1.34%；农林水支出（类）634.26万元，占8.73%；住房保障支出（类）292.41万元，占4.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2207.92万元，主要用于人员经费和日常办公费。

（2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.44万元，主要用于民兵训练支出。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务3548.52万元，主要用于教育项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）事务24.13万元，主要用于施家祠堂修缮保护工程施工支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务20万元，主要用于农村文化礼堂补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务172.54万元，主要用于养老缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务86.27万元，主要用于职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）事务112.96万元，主要用于老年人春节慰问金。

（9）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）事务66万元，主要用于特困人员供养生活补助。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务3.93万元，主要用于工伤、失业保险缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务5.12万元，主要用于重点疾病预防与控制经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务72.06万元，主要用于基本医疗保险支出。

（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务20.45万元，主要用于妇幼健康照护服务等支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务195万元，主要用于乡村土特产精品培育试点项目。

（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务393.43万元，主要用于城南街道溪旁水库除险加固工程。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务45.83万元，主要用于城南街道溪旁水库除险加固工程。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务243.01万元，主要用于公积金缴费支出。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）事务49.40万元，主要用于既有住宅加装电梯专项资金支出。

（六）关于桐庐县人民政府城南街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

桐庐县人民政府城南街道办事处2025年一般公共预算基本支出2785.73万元，其中：

人员经费2483.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费302.14万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、办公设备购置。

（七）关于桐庐县人民政府城南街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

桐庐县人民政府城南街道办事处2025年政府性基金预算支出564.09万元，主要包括：村级组织运转经费、大美丽建设奖补资金、上杭未来社区省市奖补资金、耕地保护补偿及水利项目资金。

（八）国有资本经营预算

桐庐县人民政府城南街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于城南街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城南街道办事处2025年“三公”经费预算数为5.03万元。具体如下：    

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元。    

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.03万元，比上年执行数相对持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）公务用车运行维护费支出4.03万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年桐庐县人民政府城南街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算275.97万元，比2024年预算相对持平。

2.政府采购情况

2025年桐庐县人民政府城南街道办事处各单位政府采购预算总额800万元，其中：政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算315万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，桐庐县人民政府城南街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

15.……

桐庐县人民政府城南街道办事处2025年部门预算.pdf