一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

2. 负责拟订和实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设；

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变；

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；

5. 推进基层民主法制建设，指导社区、村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

6. 负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，桐庐县人民政府凤川街道办事处部门预算包括：桐庐县人民政府凤川街道办事处。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐庐县人民政府凤川街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4081.27万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1669.42万元、教育支出1946.96万元、社会保障和就业支出216.86万元、卫生健康支出58.89万元、住房保障支出189.14万元。桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年收支总预算4081.27万元。

（二）关于桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年收入预算情况说明

桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年收入预算4081.27万元，比上年执行数减少10219.49万元，减少250.40%，主要是上年度有政府性基金补助项目。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4081.27万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年支出预算情况说明

桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年支出预算4081.27万元，比上年执行数减少10219.49万元，减少250.40%，主要是上年度有政府性基金补助项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1669.42万元、教育支出1946.96万元、社会保障和就业支出216.86万元、卫生健康支出58.89万元、住房保障支出189.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1899.16万元，占46.53%；日常公用支出235.15万元，占5.76%；项目支出1946.96万元，占47.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年财政拨款收支总预算4081.27万元。收入包括：一般公共预算4081.27万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1669.42万元、教育支出1946.96万元、社会保障和就业支出216.86万元、卫生健康支出58.89万元、住房保障支出189.14万元。

（五）关于桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年一般公共预算当年拨款4081.27万元，减少10219.49万元，减少250.40%，主要是主要是上年度有政府性基金补助项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1669.42万元，占40.90%；教育支出（类）支出1946.96万元，占47.70%；社会保障和就业支出（类）支出216.86万元，占5.31%；卫生健康支出（类）58.89万元，占1.46%；住房保障支出（类）189.14万元，占4.63%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1669.42万元，主要用于政府行政事业人员经费和日常公用经费支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务1946.96万元，主要用于基础设施建设、运转保障及环境保护、宣传活动及建设工程等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务142.46万元，主要用于行政事业人员养老保险费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务71.23万元，主要用于行政事业人员职业年金费用。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务3.17万元，主要用于事业人员失业及工伤保险费用。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务58.89万元，主要用于行政事业人员医疗保险费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务189.14万元，主要是行政事业人员公积金费用。

（六）关于桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年一般公共预算基本支出2134.30万元，其中：

人员经费1899.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费235.15万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐庐县人民政府凤川街道办事处2025年“三公”经费预算数为4.71万元，比上年预算数减少0.99万元，下降17.37%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.71万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出3.71万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年桐庐县人民政府凤川街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算235.15，主要用于机关日常运行所需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2.政府采购情况

2025年桐庐县人民政府凤川街道办事处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，桐庐县人民政府凤川街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年桐庐县人民政府凤川街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1946.96万元，一级项目7个。

5.民生项目

2025年桐庐县人民政府凤川街道办事处共有民生项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年凤川街道部门预算公开表(1).pdf