一、部门概况

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。负责拟定和实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农业产业化发展，推广科技知识，经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

2.负责抓好义务教育、人口和计划生育卫生养老事业，民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、食品安全、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明文化事业建设，促进农村社会事业发展。推进基层民主法制建设，指导社区、村民委员会工作，维护群众合法利益 。负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。较好的完成了各项任务，并抓好安全生产。

3.保护环境卫生、加快新农村建设，使农村环境面貌有较大的提高，以“14无”为目标，率先启动“小城镇环境综合整治”创建工作，成效明显。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，桐庐县人民政府旧县街道办事处部门预算包括：本级单位预算。

二、2025年桐庐县人民政府旧县街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐庐县人民政府旧县街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年收支总预算2601.06万元。

（二）关于桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年收入预算情况说明

桐庐县人民政府旧县街道办事处2024年收入预算2805.4万元，比上年执行数减少293.38万元，下降9%，主要是实行乡财县管后，街道对资金的使用严格控制，特别是工程建设项目上总量控制，对街道负债严格管理，同时加强了税源项目的引进。

其中：一般公共预算拨款收入2601.06万元，占93%。

（三）关于桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年支出预算情况说明　　桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年支出预算2805.4万元，比上年执行数减少293.38万元，下降9%，主要是实行乡财县管后，街道对资金的使用严格控制，特别是工程建设项目上总量控制，对街道负债严格管理，同时加强了税源项目的引进。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出947.99万元、教育支出1090.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1028.57万元，占37%；日常公用支出137.29万元，占5%；项目支出1639.54万元，占58%。

结转下年0万元。

（四）关于桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年财政拨款收支总预算2601.06万元。收入包括：一般公共预算收入2601.06；支出包括：一般公共服务支出947.99万元、教育支出1090.51万元。

（五）关于桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2601.06万元，比2024年执行数减少497.72万元，减少16%，主要是项目减少497.72万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）947.99万元，占34%；教育（类）支出1090.51万元，占39%。   

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务929.89万元，主要用于保障机关日常运行的人员经费及公用经费。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务10万元，主要用于保障特定对象，如退役军人、社工及其他配套项目。

（六）关于桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年一般公共预算基本支出1165.86万元，其中：

人员经费1028.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费137.29万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐庐县人民政府旧县街道办事处2025年“三公”经费预算数为4.03万元，比上年预算数减少2.17万元，下降36%，具体如下：

1.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.03万元，比上年预算数减少2.17万元，下降36%。其中，公务用车运行维护费支出2.17万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是2025年度不安排公车购置。

（十）其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，桐庐县人民政府旧县街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2.绩效目标设置情况

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桐庐县人民政府旧县街道办事处预算公开表.xls