各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告百江镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2024年百江镇预算执行情况

（一）收入完成情况

2024年全镇财政总收入888万元，其中地方财政收入446万元。上年体制结算补助收入267.57万元，上级财政补助收入4158.79万元，县级部门转移支付资金2566.2万元，飞地入园收益164.4万元，动用土地整治收益400万元，2024年度可用资金为7556.96万元。

（二）支出执行情况

2024年全镇财政总支出6719.96万元，具体支出执行情况如下：

1.一般公共预算支出执行情况

2024年全镇一般公共预算支出5154.9万元，完成年中调整预算4426.29万元的116.46%，主要是县级部门下拨专项资金首次通过预算指标形式下达，导致一般公共预算支出增加。开支科目如下：一般公共服务支出1686.87万元；教育支出1542.99万元；社会保障和就业支出694.73万元；卫生健康支出59.72万元；城乡社区支出5万元；农林水支出1000.31万元；交通运输支出5.4万元；住房保障支出147.28万元；灾害防治及应急管理支出12.6万元。

2.政府性基金支出执行情况

2024年全镇政府性基金支出952.38万元，完成年中调整预算952.38万元的100%。开支科目如下：城乡社区支出926.26万元；其他支出26.12万元。

3.其他收入资金支出执行情况

2024年全镇其他收入资金支出829.81万元，完成年中调整预算1871.98万元的77.44%。

（三）收支平衡情况

全年收支相抵，略有结余，实现财政收支平衡。

二、2024年落实镇人大预算决议及镇财政主要工作情况

2024年，百江财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全镇经济社会发展总体要求和目标任务，紧抓财政税收，优化财政支出，加强财会监管，较好地完成年度工作。

（一）围绕发展目标，强化资金保障

紧紧围绕发展100和美丽100目标，全面做好“开源”工作，强化资金保障。资源整合，向上对接，争取并下拨中央、省市级项目专项资金约3000万元；谋篇布局，做好土地文章，盘活土地指标，将土地指标变现为财源，收取飞地入园资金164.4万元，镇村土地整治收益款1500余万元。

（二）坚持过紧日子，严肃财经纪律

全面“落实党政机关要习惯过紧日子”要求，严肃财政纪律，将紧的要求体现在预算编制、执行与绩效监督全过程。实行财政全口径预算编制模式，推动构建系统化、科学化、标准化，绩效为先的预算编制体系，坚持“无预算不开支”原则，确保财政资金用在刀刃上。规范公务接待管理，严格执行“同城不接待”的要求，2024年公务接待费用同比下降56.74%。

（三）强化财政监督，完善绩效指标

统筹资金，整合各条线项目，集中财力办大事、办实事。开展村级项目竞争性分配，对重点领域、重点项目落实绩效监控评估，以巡察整改为契机，人大、纪委、审计联合开展监督，邀请第三方审计机构进驻审计，着力提升资金使用绩效。

2024年全镇财政工作虽取得一定成绩，但也存在问题：一是财政可用财力偏少，其他收入来源单一，土地收益项目趋减；二是产业规模偏小，以农业产业为主，单一项目体量不够，资金争取压力渐大；三是税源情况有待改善，受总体经济下行影响，且地处桐庐偏远山区，企业招引有困难，导致税收有所下滑。针对存在的问题，我们将认真对研究，在今后的工作中认真予以解决。

三、2025年镇财政全口径预算（草案）

2025年财政工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委经济工作会议精神，按照县委十五届七次全体（扩大）会议暨县委经济工作会议部署要求，围绕建设“浙西美丽明珠 农旅共富样板”的目标，坚持稳中求进工作总基调，推行零基预算，调整优化支出结构，着力防范财政运行风险，充分发挥财政职能资源配置作用，为全镇经济社会实现高质量发展提供坚强的财力保障。

根据上述工作思路，编制2025年预算（草案）如下：

（一）收入预算情况（全口径）

2025年全镇财政预算可用财力总计为9163.87万元，其中一般公共预算收入预计3559.64万元；其他收入预计626.35万元；专户专项资金收入预计4577.88万元。

（二）支出预算情况

本着预算编制以收定支原则，根据可用财力情况拟安排2025年预算支出9163.87万元，具体项目如下：

1.一般公共预算基本支出1784.16万元，用于行政运行；

2.产业发展经费支出439万元，用于培育新兴产业、招商引资、农文旅产业融合发展补助等。

3.城乡统筹经费支出761.23万元，用于城乡发展经费等。

4.环境保护经费支出258.08万元，用于垃圾分类、卫生环境治理、违法建筑拆除、交通隐患点治理、河道生态环境修复等。

5.基础设施经费支出180.6万元，用于省道沿线治理和路灯运维、困难群众危旧房改造、地质灾害治理、集镇维修等。

6.建设工程经费支出78.4万元，用于各工程项目等。

7.宣传活动经费支出200.78万元，用于日常广告宣传、重大活动举办、节庆期间镇域内氛围营造等。

8.运转保障经费支出814.33万元，用于单位日常运转等。

9.社区工作经费支出13.6万元，用于社区工作经费开支。

10.预备费300万元，用于应急保障、应对突发情况等。

11.新农村专户资金项目4333.69万元，用于特困养老、一事一议等。

按照县对镇财政体制计算，当年预算实现收支平衡。

四、2025年百江镇财政主要工作

（一）拓宽资金来源渠道，推动可用财力多元化发展

围绕向上争取、土地整治和企业招引“三位一体”，打好项目整合、低效用地和精准招商“组合牌”。一是深挖政策红利，抢抓2025年超长期特别国债与乡村共富经经营单元专项债政策机遇，整合农文旅产业项目，争取上级资金。二是持续推进“百千万”连片整治力度，通过土地复垦等项目顺利实施争取更多土地收益款。三是加大产业反哺力度，提高农文旅融合产业补助力度，吸引优质项目、企业落地百江，培育新的经济增长点。

（二）优化财政支出结构，推动财政资金提质增效

坚持党政机关习惯过紧日子百姓过好日子的原则，加强财政资金和预算统筹，集中财力办大事，努力提高财政资金使用效率。从严从紧编制预算，坚持“以收定支”原则，加强财政资源统筹和科学分配。优先编制“三保”预算，牢牢兜住基层“三保”底线。科学合理制定民生资金补助政策，坚持尽力而为、量力而行，提高财政资金普惠力度，让人民群众共享改革发展的成果。

（三）深化财政信息建设，健全绩效指标监督机制

以浙里基财智控系统和预算一体化信息系统为抓手，健全百江镇预算绩效指标管理制度，建立绩效指标参考体系，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用贯穿财政预算全过程，提高绩效评价在财政资金管理方面的参与度，防范资金运行风险，提升财政资金管理水平。

千川汇海阔，风好正扬帆。各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，紧密联系财政发展实际，真抓实干、开拓进取，力争2025年财政工作有新突破，为奋力谱写中国式现代化县域实践新篇章贡献百江力量！

附件一：2025年乡镇（街道）全口径财政收支预算表.pdf