一、2022年全镇财政预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导下、在镇人大、政协的监督指导及社会各界的大力支持下，全镇财税工作牢固树立“财为政服务、过好紧日子”这条主线，统筹财力保障疫情防控和经济社会发展两大主要支出。坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，在保障疫情防控支出的基础上，全力支持企业复工复产，保就业、保民生，在紧日子中切实做好财为民所用的各项工作。财政收支运行总体平稳，财政预算执行情况良好，有力推进了全镇经济平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成7955万元（包含开发区企业），完成预算的79.95%，比上年减少17.56%，本年税收收入有所减少，一方面是受疫情和减税降费相关政策的影响，另一方面是财政体制改革，企业税源归属变动影响。

一般公共预算支出1948.56万元，完成预算的86.3%，比上年减少16.08%，绝对额减少373.36万元，为统筹疫情防控与经济支出，过好紧日子的原则，财政支出有所降低，财政收支相对平衡。

（二）土地出让收支计划执行情况

受疫情及经济形势影响，2022年我镇暂无土地出让。

（三）政府投资项目计划执行情况

2022年政府投资总计划为8190万元，除去因规划不允许无法实施的项目一个，其他项目计划投资3190万元，实际完成2653万元，完成计划的83.2%。因规划不允许，无法实施的项目为：江南镇干堤加固征迁安置房建设工程。其他已实施建设项目执行情况为：1、江南镇市民广场及周边道路建设工程：计划投资额600万元，实际实现投资673万元，完成率112.17%；2、江南镇段320国道两侧提升工程：计划投资额1000万元，实际投资650万元，完成率65%；3、江南镇石阜村西南片区农田道路建设工程：计划投资额800万元，实际投资额800万元，完成率100%；4、江南镇深澳古村百匠艺术馆项目：计划投资额290万元，实际完成237万元，完成率81.72%；5、江南镇环山公路路域环境整治工程（绿化部分）：计划投资额200万元，为与江南镇共富单元项目相衔接，2022年暂未实施，处于设计阶段，该项目已于2023年2月份完成招标，顺利实施；6、江南镇深澳古村景观提升工程：计划投资额300万元，实际完成293万元，完成率97.67%。

二、2023年财政收支预算草案

（一）财政预算安排的总体思路

2023年是杭州举办亚运会之年，随着疫情形势的缓解，经济恢复的良好局面将逐渐展露，但经济复苏的基础尚不牢固，疫情防控、亚运马术赛事保障、经济稳定增长这三大领域的支出压力依然严峻，因此2023年江南“过紧日子”的状态将长期存在。因此，我镇2023年财政预算工作的总体思路是：我们将坚持树立严管理稳运行过“紧日子”思想，优化支出结构，注重资金统筹和资金绩效，集中财力办大事。

（二）2023年财政预算安排

按照上述思路，2023年财政收支预算草案编列如下：

1.一般公共预算收支。2023年一般公共预算收入预期安排8591万元,比上年执行数预期增长8%。按照财政收支平衡的要求，计划安排2023年一般公共预算支出2000万元，比上年增长2.64%，保持收支平衡，略有结余。

2.土地出让计划。鉴于经济复苏期房地产行业尚不稳定，2023年我镇暂无土地出让计划。

3.政府投资计划。2023年镇政府投资计划为36800万元，主要建设项目为：一是江南镇未来社区创建，预计投资1800万元。二是江南镇智慧农业示范园项目，包括建设13000平方米育苗工厂及厂内的科技展示中心，预计投资10000万元。三是江南镇幼儿教育集团迁建工程，项目总投资20000万元，2023年预计投资5000万元。四是江南镇经济开发区东扩项目一期，打造县级重要的工业发展新集聚区，预计投资20000万元。

四、2023年镇财政工作主要任务

各位代表，2023年，江南镇财政工作将紧紧围绕镇党委重大决策部署，加强政策协同和资金协同，为江南镇的经济稳增提质提供精准有力的财政保障。2023年我镇财政收支“紧平衡”特征依然凸显。我们将更加注重资金统筹和资金绩效，紧扣经济建设中心、强化共富单元引领、防范财政运行风险、增强财政保障能力。在镇人大、政协的监督指导下，坚持团结奋斗、克难攻坚，扎实做好2023年财政预算等各项工作，发挥好财政统筹保障作用，促进我镇经济社会持续健康发展。