| 索引号 | M018/2023-119470 | 发布机构 | 县林水局 | 发布日期 | 2023-09-05 17:38:56 |
| 统一编号 | 公开方式 | 主动公开 | 文件效力 | ||
| 文件编号 | 关联文件 |
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一、概况
（一）部门（单位）职责
1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源和水资源的动态监测与评估。负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策并组织实施。组织编制全县水资源、流域、防洪等水利规划。
2.组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。
3.拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准并监督实施，负责林业种苗监督管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。管理林木种苗生产经营行为。组织建立种质资源库，开展良种选育推广，监管林木种苗质量。组织、指导林产品质量监督和兴林富民相关工作。
4.拟订森林资源保护发展政策措施，会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准。指导编制全县森林采伐限额并监督实施。监督管理湿地的开发利用。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织指导公益林、天然林、商品林划定、建设、保护和利用。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口、古树名木保护。负责生物多样性相关工作。
5.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。指导监督各类自然保护地的设立、调整、规划、建设、管理相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。指导世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
6.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。
7.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。负责林业行政执法工作，指导协调涉林纠纷的处理，监督、协调、指导全县涉林刑事案件的侦办和涉林治安案件的查处。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订森林火灾防治规划并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设、宣传教育、监测预警和督促检查等工作。指导水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责林业、水利行业安全生产监督管理。
8.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施。负责县域内的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
9.负责水资源保护和水文工作。组织编制水资源保护规划并指导实施。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警。
10.负责节约用水和水土保持工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。
11.指导农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
12.负责水旱灾害防御相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县级重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
13.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库的治理、开发和保护。按分工负责水利行业生态环境保护工作，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
14.制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。组织指导水利基础设施网络建设。拟订全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施县级重要水利工程建设与运行管理。指导全县水利设施管理、保护和综合利用。组织实施水利工程建设的监督，指导水利工程的安全生产管理工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
15.组织指导林业、水利有关科技、教育、宣传、信息化、对外交流和合作等工作。组织开展林业、水利行业质量监督工作。指导全县林业、水利人才队伍建设。指导监督县级林业、水利资金使用。
16.县林业水利局的林业管理工作由县规划和自然资源局统一领导和管理。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。
(1)加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
(2)加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复，加强森林、湿地监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
19.有关职责分工。
(1)绿化管理职责分工。县林业水利局负责组织、指导全县造林绿化和封山育林工作。县住房和城乡建设局负责指导、监督、协调县城建成区范围内绿化管理工作。
(2)与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局负责组织指导编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导防汛、防台、抗旱、抗雪防冻等自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助县委、县政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。会同县规划和自然资源局、县林业水利局、县气象局、县住房和城乡建设局、县城市管理局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。
县林业水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。承担全县山塘水库除险加固工作。承担全县已建水库、堤防、水闸、泵站、水电站等水利工程设施及河道安全的监督管理。承担水情旱情监测预警工作，及时提供雨情、水情、旱情和水文预报信息。组织编制县级重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。组织指导水毁水利工程修复。指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查和应急抢险等工作。指导全县水利工程建设、森林公安队伍及其物资装备建设，指导、负责水利工程防汛抗洪工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、政策法规科、国土绿化科、规划建设科、运行管理科、水资源水保科、森林防火科。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
2022年度收入支出决算总表
公开01表
桐庐县林业水利局（本级） 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 230,519,179.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62,910,776.16 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6,949,065.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,214,299.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 443,870.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 210,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 62,910,776.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 233,924,959.80 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,375,116.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,300,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 300,379,020.96 | 本年支出合计 | 58 | 301,379,020.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,263,200.00 | 年末结转和结余 | 60 | 263,200.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 301,642,220.96 | 总 计 | 62 | 301,642,220.96 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表（分单位）
公开02表
桐庐县林业水利局
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 300,379,020.96 | 293,429,955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,065.00 |
桐庐县林业水利局（本级） | 300,379,020.96 | 293,429,955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,065.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表（分科目）
公开03表
桐庐县林业水利局
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | |||||||||
类 | 码 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 300,379,020.96 | 293,429,955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,065.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,214,299.00 | 1,129,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,160,649.00 | 1,076,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 773,766.00 | 717,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 386,883.00 | 358,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53,650.00 | 53,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53,650.00 | 53,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 62,910,776.16 | 62,910,776.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62,910,776.16 | 62,910,776.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40,839,623.00 | 40,839,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 1,916,200.00 | 1,916,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 12,991,309.15 | 12,991,309.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 7,163,644.01 | 7,163,644.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 232,924,959.80 | 226,060,494.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,864,465.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 51,116,292.32 | 45,456,495.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,659,797.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 849,760.32 | 849,760.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 50,266,532.00 | 44,606,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,659,797.00 | ||
21303 | 水利 | 172,638,305.08 | 171,433,637.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,668.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 16,072,806.78 | 14,868,138.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,668.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 46,565,498.30 | 46,565,498.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9,170,362.40 | 9,170,362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9,170,362.40 | 9,170,362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况
2022年度支出决算表（分单位）
公开04表
桐庐县林业水利局（本级）
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 金额单位：元 对附属单位补助支 出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 301,379,020.96 | 19,106,091.78 | 282,272,929.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
桐庐县林业水利局（本级） | 301,379,020.96 | 19,106,091.78 | 282,272,929.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表（分科目）
公开05表
桐庐县林业水利局
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支 出 | |||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | ||||||||
类 | 码 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 441,648,738.66 | 18,576,730.50 | 423,072,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 31,161,600.00 | 0.00 | 31,161,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 31,161,600.00 | 0.00 | 31,161,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 31,161,600.00 | 0.00 | 31,161,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 960,945.12 | 960,945.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 960,945.12 | 960,945.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,630.08 | 640,630.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,315.04 | 320,315.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 514,448.00 | 514,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 514,448.00 | 514,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 375,408.00 | 375,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 139,040.00 | 139,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 530,600.00 | 0.00 | 530,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 310,600.00 | 0.00 | 310,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 310,600.00 | 0.00 | 310,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49,633,233.00 | 0.00 | 49,633,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49,633,233.00 | 0.00 | 49,633,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49,633,233.00 | 0.00 | 49,633,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 357,591,612.54 | 15,845,037.38 | 341,746,575.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 59,500,653.40 | 577,900.00 | 58,922,753.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 577,900.00 | 577,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 26,387,000.00 | 0.00 | 26,387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 536,800.00 | 0.00 | 536,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 844,649.00 | 0.00 | 844,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 31,154,304.40 | 0.00 | 31,154,304.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 298,090,959.14 | 15,267,137.38 | 282,823,821.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 15,267,137.38 | 15,267,137.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 60,941,850.00 | 0.00 | 60,941,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 3,090,350.00 | 0.00 | 3,090,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 11,570,000.00 | 0.00 | 11,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 37,690,000.00 | 0.00 | 37,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 167,531,621.76 | 0.00 | 167,531,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,256,300.00 | 1,256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,256,300.00 | 1,256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,256,300.00 | 1,256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况
2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
桐庐县林业水利局
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 230,519,179.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 62,910,776.16 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、 国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、 国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,129,699.00 | 1,129,699.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 62,910,776.16 | 0.00 | 62,910,776.16 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 226,060,494.80 | 226,060,494.80 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 293,429,955.96 | 本年支出合计 | 59 | 293,429,955.96 | 230,519,179.80 | 62,910,776.16 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 293,429,955.96 | 总 计 | 64 | 293,429,955.96 | 230,519,179.80 | 62,910,776.16 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
桐庐县林业水利局（本级）
项 目 | 金额单位：元 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 码 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 230,519,179.80 | 17,816,823.78 | 212,702,356.02 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,129,699.00 | 1,129,699.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,076,049.00 | 1,076,049.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717,366.00 | 717,366.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358,683.00 | 358,683.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53,650.00 | 53,650.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53,650.00 | 53,650.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 443,870.00 | 443,870.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 226,060,494.80 | 14,868,138.78 | 211,192,356.02 | ||
21302 | 林业和草原 | 45,456,495.32 | 0.00 | 45,456,495.32 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 849,760.32 | 0.00 | 849,760.32 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 44,606,735.00 | 0.00 | 44,606,735.00 | ||
21303 | 水利 | 171,433,637.08 | 14,868,138.78 | 156,565,498.30 | ||
2130301 | 行政运行 | 14,868,138.78 | 14,868,138.78 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 110,000,000.00 | 0.00 | 110,000,000.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 46,565,498.30 | 0.00 | 46,565,498.30 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9,170,362.40 | 0.00 | 9,170,362.40 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9,170,362.40 | 0.00 | 9,170,362.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,375,116.00 | 1,375,116.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
桐庐县林业水利局
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 15,960,273.44 | 302 | 商品和服务支出 | 1,670,430.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,229,264.00 | 30201 | 办公费 | 11,720.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,001,556.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6,772,612.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 470,084.00 | 30205 | 水费 | 157.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 717,366.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 358,683.00 | 30207 | 邮电费 | 1,174.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 443,870.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 53,650.00 | 30211 | 差旅费 | 3,654.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,375,116.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,538,072.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186,119.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 85,619.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 163,230.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 185,605.74 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5,109.38 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 79,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 656,436.41 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 104,355.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 300,134.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,780.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 242,574.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 16,146,392.82 | 公用经费合计 | 1,670,430.96 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
桐庐县林业水利局
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 62,910,776.16 | 62,910,776.16 | 0.00 | 62,910,776.16 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 62,910,776.16 | 62,910,776.16 | 0.00 | 62,910,776.16 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 62,910,776.16 | 62,910,776.16 | 0.00 | 62,910,776.16 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 40,839,623.00 | 40,839,623.00 | 0.00 | 40,839,623.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 1,916,200.00 | 1,916,200.00 | 0.00 | 1,916,200.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 12,991,309.15 | 12,991,309.15 | 0.00 | 12,991,309.15 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,163,644.01 | 7,163,644.01 | 0.00 | 7,163,644.01 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
桐庐县林业水利局（本级） 金额单位：元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 码 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开11表
桐庐县林业水利局（本级） 金额单位：元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公 ”经费支出合计 | 632,700.00 | 196,402.04 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 432,000.00 | 110,783.04 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 432,000.00 | 110,783.04 |
3．公务接待费 | 200,700.00 | 85,619.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费全年
预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国
（境）费用不含教学科研人员学术交流。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计30,164.22万元，支出总计30,164.22万元,与2021年度相比，收支各减少14134.97万元，减少31.91%。主要原因是桐庐县富春江干堤加固二期工程、桐庐县富春江干堤加固三期工程、水库除险加固等水利专项资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计30,037.90万元；包括财政拨款收入29,343.00万元（其中，一般公共预算23,051.92万元，政府性基金预算6,291.08万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入694.91万元，占收入合计2.31%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计30,137.90万元，其中基本支出1,910.61万元，占6.34%；项目支出28,227.29万元，占93.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计29,343.00万元，支出总计29,343.00万元，与2021年相比，各减少11714.34万元，减少28.53%。主要原因是桐庐县富春江干堤加固二期工程、桐庐县富春江干堤加固三期工程、水库除险加固等水利专项资金减少。财政拨款支出年初预算数16322.33万元，完成年初预算的179.77%，主要原因是生态公益林建设工程、山塘水库维修养护等水利专项资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出23,051.92万元，占本年支出合计的76.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13042.10万元，下降36.13%。主要原因是桐庐县富春江干堤加固二期工程、桐庐县富春江干堤加固三期工程、水库除险加固等水利专项资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出23,051.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出112.97万元,占0.49%；卫生健康（类）支出44.39万元,占0.19%；节能环保（类）支出21.00万元,占0.09%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出22,606.05万元,占98.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出137.51万元,占0.60%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出130.00万元,占0.56%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,322.33万元，支出决算为23,051.92万元,完成年初预算的276.99%，主要原因是生态公益林建设工程、山塘水库维修养护等水利专项资金增加。其中：
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，年初预算71.74万元，支出决算为71.74万元，主要用于在编人员养老金的缴纳支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务年初预算35.87万元，支出决算为35.87万元，主要用于在编人员职业年金的缴纳支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算5.37万元，支出决算为5.37万元，主要用于人员工伤、失业保险的缴纳支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务年初预算44.39万元，支出决算为44.39万元，主要用于在编人员基本医疗保险的缴纳支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（5）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）年初预算0万元，支出决算为21.00万元，决算数大于预算数的原因是新增2021年清洁能源发展专项资金项目支出。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）事务年初预算85.00万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的原因是森林消防专项工作正常结余0.02万元。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务年初预算3141.90万元，支出决算为4460.67万元，完成年初预算的141.97%，决算数大于预算数的原因是增加省级林业专项、生态公益林建设工程项目支出。
（8）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务年初预算1155.54万元，支出决算为1486.81万元，完成年初预算的128.67%，决算数大于预算数的原因是人员工资福利及日常运行经费支出增加。
（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算0万元，支出决算为11000.00万元，决算数大于预算数的原因是增加桐庐县富春江干堤加固二期、三期工程项目支出。
（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务年初预算2691.81万元，支出决算为4656.55万元，完成年初预算的172.99%，决算数大于预算数的原因是增加中小流域治理等项目支出。
（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算0万元，支出决算为917.04万元，决算数大于预算数的原因是增加水利专项资金支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务年初预算137.51万元，支出决算为137.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（13）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算0万元，支出决算为130.00万元，决算数大于预算数的原因是增加2022年市级抗旱救灾项目支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,781.68万元，其中：
人员经费1,614.64万元，主要包括：基本工资222.93万元、津贴补贴200.16万元、奖金677.26万元、绩效工资47.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.74万元、职业年金缴费35.87万元、职工基本医疗保险缴费44.39万元、其他社会保障缴费5.37万元、住房公积金137.51万元、其他工资福利支出153.81万元、生活补助16.32万元、医疗费补助0.51万元、其他对个人和家庭的补助支出1.78万元。
公用经费167.04万元，主要包括：办公费1.17万元、水费0.02万元、邮电费0.10万元、差旅费0.37万元、公务接待费8.56万元、劳务费18.56万元、工会经费7.90万元、福利费65.64万元、公务用车运行维护费10.44万元、其他交通费30.01万元、其他商品和服务支出24.26万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,291.08万元，占本年支出合计的20.87%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1327.76万元，增长26.75%。主要原因是主要原因是水利专项资金的增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,291.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,291.08万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8000.00万元，支出决算为6,291.08万元,完成年初预算的78.64%，主要原因是水利专项资金的减少。
其中：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为3486.78万元，支出决算为4083.96万元，完成年初预算的117.13%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度山塘综合整治、山塘水库维修养护等水利专项资金的增加。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），年初预算为700.00万元，支出决算为191.62万元，完成年初预算的27.37%，决算数小于预算数的主要原因是2022年农业水价综合改革和系数测算项目当年未支付，资金结转到2023年支付。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），年初预算为2230.00万元，支出决算为1299.13万元，完成年初预算的58.26%，决算数小于预算数的主要原因是河道保洁、美丽水利工程创建项目当年未支付，资金结转到2023年支付。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为1583.22万元，支出决算为716.36万元，完成年初预算的45.25%，决算数小于预算数的主要原因是规划方案编制类、水利数字化建设项目当年未支付，资金结转到2023年支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为63.27万元，支出决算为19.64万元，完成全年预算的31.04%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人员减少、减少用车次数、控制车辆维修费等支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.08万元，占56.41%，与2021年度相比持平，主要原因是控制用车次数、控制车辆维修费等支出；公务接待费支出决算为8.56万元，占43.59%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是减少接待人员。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年单位未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为43.20万元，支出决算为11.08万元，完成预算的25.65%。决算数小于预算数的主要原因是减少用车次数及控制车辆维修费。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为43.20万元，支出11.08万元，完成预算的25.65%。决算数小于预算数的主要原因是减少用车次数及控制车辆维修费。主要用于单位保留公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为20.07万元，支出决算为8.56万元，完成预算的42.70%。主要用于接待上级部门及其他县市工作指导交流接待、外来人员因工作用餐、因项目验收工作接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少接待人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待122团组，累计1141人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出8.56万元，主要用于接待上级部门及其他县市工作指导交流接待、外来人员因工作用餐、因项目验收工作接待等。接待122团组，1141人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为167.39万元，支出决算为167.04万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余；比2021年度减少4.30万元，下降2.51%，主要原因是贯彻落实厉行勤俭节约，严格各项支出规定。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额2,615.42万元，其中：政府采购货物支出88.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,527.12万元。授予中小企业合同金额2,615.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,615.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，桐庐县林业水利（本级）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是事业单位保留车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，桐庐县林业水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金25617.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年农业水价综合改革和系数测算等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6291.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.桐庐县林业水利局（本级）决算中项目绩效自评结果
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
项目名称 | 美丽河湖建设 | |||||||
主管部门 | 103-桐庐县林业水利局 | 预算单位 | 103001-桐庐县林业水利局(本级) | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 1200 | 1111 | 1101 | 0 | 99.10% | |||
政府性基金预算资金 | 1200 | 1111 | 1101 | 0 | 99.10% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
6条农村水系完成 | 6条农村水系完成 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(75.00分) | 农村水系数量 | ＝6条 | ＝6条 | 20.00 | 20.00 | |||
验收质量 | 合格 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
完成时间 | 11月底 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
项目控制预算数 | ≤1200万元 | ≤1101万元 | 15.00 | 15.00 | 预算调整为1111万元 | |||
效益指标(15.00分) | 0 | |||||||
农村水系畅通、行洪安全 | 是 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
项目名称 | 生态公益林建设工程 | |||||||
主管部门 | 103-桐庐县林业水利局 | 预算单位 | 103001-桐庐县林业水利局(本级) | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 875.1 | 875.1 | 874.62 | 0 | 99.95% | |||
一般公共预算资金 | 875.1 | 875.1 | 874.62 | 0 | 99.95% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
通过管护，保有公益林1194450亩、天然林停伐管护322849亩。（具体数据以林草湿数据与国土三调融合为准） 通过监测检查验收，掌握公益林和天然林保护建设状况。加强科研，为桐庐公益林和天然林建设提供决策依据。 | 通过管护，保有公益林1194450亩、天然林停伐管护322849亩。（具体数据以林草湿数据与国土三调融合为准） 通过监测检查验收，掌握公益林和天然林保护建设状况。加强科研，为桐庐公益林和天然林建设提供决策依据。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 保有公益林 | ＝1194450亩 | ＝1194450亩 | 15.00 | 15.00 | |||
公益林质量符合公益林建设要求 | 符合相关标准 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
按要求完成当年公益林公示公告 | 2022年12月31日前完成 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
项目完成成本 | 预算安排内完成 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
效益指标(20.00分) | 0 | |||||||
0 | ||||||||
保障我县林业生态安全 | 林业生态安全得到保障 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 完成公益林信访纠纷调处 | 不发生重大群众上访事件 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
桐庐县林业水利局（本级）在2022年度部门决算中反映美丽河湖创建及生态公益林建设工程项目绩效自评结果。
美丽河湖创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1111万元，执行数为1101万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：完成美丽河湖6条。发现的问题及原因：部分村民对环保意识不够强，垃圾随意倾倒河内时有发生。下一步改进措施：加强宣传，提升居民素质。
生态公益林建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为875.1万元，执行数为874.62万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过森林生态效益补偿，公益林管护、监测、检查验收，保有公益林1194450亩、天然林停伐管护322849亩，为桐庐县的社会经济发展提供生态保障。发现的问题及原因：一是生态环境有待进一步提升；二是公益林质量仍需改善。下一步改进措施：保持涵养水源量， 提高固土能力保持力、提升生态效益。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本单位无财政评价项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位无部门评价项目绩效评价结果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
18.节能环保支出（类）天然林保护（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
26.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
桐庐县林业水利局（本级）
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
桐庐县林业水利局（本级） | 堤防、闸站管理 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 中小流域治理 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 山塘水库标准化管理、三化改革、维护及质量抽检 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 物业管理费 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 2022年度水库除险加固工程 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 生态公益林建设工程(森林资源管护) | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 建设项目第三方协管类 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 2022年农业水价综合改革和系数测算 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 山塘水库维修养护 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 水文防汛设施运行维护 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 水利数字化建设 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 水资源管理经费 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 桐庐县富春江干堤加固二期工程(2022年) | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 水旱灾害防御体系建设 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 河道保洁 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 富春江标准堤塘养护经费 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 2020年第二批省补生态水电示范区建设 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 林水法治政府建设和普法教育 | 良 |
桐庐县林业水利局（本级） | 小流域水土流失治理项目 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 水资源管理 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 生态公益林建设工程 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 2022年度排涝闸(泵)站提升改造工程 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 规划方案编制类 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 美丽水利工程创建 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 森林消防专项工作 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 桐庐县千万亩森林质量精准提升工程五年实施方案和分年度实施方案编制 | 良 |
桐庐县林业水利局（本级） | 2022年度山塘综合整治 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 水资源、水保管理 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 桐庐县富春江干堤加固三期工程(2022年) | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 桐庐县自然保护地整合优化尾款 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 两江办日常管理经费 | 良 |
桐庐县林业水利局（本级） | 美丽河湖建设 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 桐庐县“色彩林业”建设 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级） | 林业专项建设发展资金 | 良 |
桐庐县林业水利局（本级） | 2021天然商品林停伐管护补助 | 优 |
桐庐县林业水利局（本级）2022年度单位决算.pdf