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一、概况
(一)部门(单位)职责
1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层政权建设。
2. 负责拟订和实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。
3.指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。
4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。
5. 推进基层民主法制建设,指导社区、村民委员会工作,维护群众合法利益。
6. 负责社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
(二)机构设置
(部门)从预算单位构成看,桐庐县莪山畲族乡人民政府部门决算包括:本级决算、所属事业单位桐庐县莪山畲族乡综合服务中心。
二、2020年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,537.21万元,支出总计1,537.21万元,与2019年度相比,各增加312.31万元,增长16%。主要原因是财政专项补助收入增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,537.21万元;包括财政拨款收入1,537.21万元(其中,一般公共预算1,537.21万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,537.21万元,其中基本支出1,033.68万元,占67.24%;项目支出503.53万元,占32.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,537.21万元,支出总计1,537.21万元,与2019年相比,各增加312.31万元,增长16%。主要原因是财政专项补助收入增加;财政拨款支出年初预算数1537.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是人员增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,537.21万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加312.31万元,增长100%。主要原因是:人员增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,537.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出199.8万元,占13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出127万元,占8.26%;教育(类)支出616.97万元,占40.14%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出6.54万元,占0.43%;社会保障和就业(类)支出185.6万元,占12.07%;卫生健康(类)支出7.04万元,占0.46%;节能环保(类)支出27.9万元,占1.81%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出249.45万元,占16.23%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出116.91万元,占7.61%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1537.21万元,支出决算为1,537.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是人员增加。其中:
****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
……
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,033.68万元,其中:
人员经费1,016.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……。
公用经费17.02万元,主要包括:办公费、印刷费、……。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少*****万元,增长/下降**%。主要原因是:……。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为0万元,完成年初预算的**%,主要原因是……。其中:
****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
……
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”)
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为0万元,完成年初预算的**%,主要原因是……其中:
****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
……
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.88万元,支出决算为11.88万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是节省开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少*****万元,增长/下降**%,主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,占33.67%,与2019年度相比,增加/减少*****万元,增长/下降**%,主要原因是……;公务接待费支出决算为7.88万元,占66.33%,与2019年度相比,增加/减少*****万元,增长/下降**%,主要原因是……。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为**万元,支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是节省开支。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的**%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为4万元,支出4万元,完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是节省开支。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算数为7.88万元,支出决算为7.88万元,完成预算的100%。主要用于接待……等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待300团组,累计600人次。
外宾接待支出0万元,主要用于……接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出7.88万元,主要用于……接待300团组,600人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为17.02万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因提倡节俭。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,莪山乡本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无政府性基金预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。
XX厅(局)在2020年度部门(单位)决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
3.财政评价项目绩效评价结果“无”。
4.部门评价项目绩效评价结果“无”。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.XX(类)XX(款)XX(项):指……
18.XX(类)XX(款)XX(项):指……
19.……