一、概况

（一）部门职责

桐庐县渔政管理站系执法监督管理（参公）单位,承担着全县的水域渔业执法、捕捞签证收费、渔业资源保护、渔业安全生产监督、渔业水域污染执法及水生野野生动物保护工作。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县渔政管理站是二级预算参照公务员管理单位，隶属于桐庐县农业农村局。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计631.72万元，支出总计631.72万元,与2019年度相比，各增加150.82万元，增长31.36%。主要原因是：①人员缴费标准调整；②职工福利和工会疗养费增加；③项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计619.1万元；包括财政拨款收入588.72万元（其中，一般公共预算588.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.09%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入30.37万元，占收入合计4.91%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计631.72万元，其中基本支出245.39万元，占38.84%；项目支出386.33万元，占61.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计588.72万元，支出总计588.72万元，与2019年相比，各增加139.94万元，增长31.18%。主要原因是农业资源及生态保护补助资金等项目支出增加；财政拨款支出年初预算数588.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照绩效执行目标按期开展相关业务。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出588.72万元，占本年支出合计的93.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.94万元，增长31.18%。主要原因是：农业资源及生态保护补助资金等项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出588.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出14.04万元,占2.38%；卫生健康（类）支出7.15万元,占1.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出552.53万元,占93.85%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.01万元,占2.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.66万元，支出决算为588.72万元,完成年初预算的153.85%，主要原因是农业资源及生态保护补助资金等项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出行政事业单位离退休。年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出行政事业单位医疗。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。

农林水支出农业。年初预算为346.46万元，支出决算为552.53万元，完成年初预算的159.48%，决算数大于预算数的主要原因农业资源及生态保护补助资金等项目支出增加。

住房保障支出住房公积金一般住房公积金。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.51万元，其中：

人员经费207.69万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费26.82万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.63万元，完成预算的97.41%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费支出的控制，实行厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元，占82.02%，与2019年度相比，减少2.78万元，下降56.28%，主要原因是公车改革后单位保留车辆减少；公务接待费支出决算为0.47万元，占17.98%，与2019年度相比，减少0.2万元，下降29.85%，主要原因是接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.2万元，支出决算为2.16万元，完成预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后单位保留车辆减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.2万元，支出2.16万元，完成预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后单位保留车辆减少。主要用于按规定保留的1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%。主要用于接待接待接待上级部门来访及招商引资客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计65人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国（境）外来访客商等支出；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于接待其他来访客商等支出。接待7团组，65人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为33.07万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的81.10%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比2019年度减少19.63万元，下降42.26%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额81.35万元，其中：政府采购货物支出81.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，桐庐县渔政管理总站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务（业务）用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桐庐县渔政管理总站对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金104.05万元，占一般公共预算项目支出总额的29.38%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

桐庐县渔政管理总站在2020年度部门（单位）决算中反映大江渔业资源配套资金及渔业互保及退捕渔民生活补助经费项目绩效自评结果。

大江渔业资源配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是加强组织领导。认真按照省市工作要求，成立了渔业资源增殖放流工作领导小组，制定了人工增殖放流实施方案及资源保护长效管理机制。二是严格招投标程序。积极与县采购办沟通，委托县公共资源中心，按照国家有关规定，采购符合标准冬片和夏花苗种。三是成功举办“2020年‘全国放鱼日’暨浙江省水生生物增殖放流活动”，放流鲢鱼、鳙鱼、青鱼、三角舫、黄尾密鲴、花鱼骨等6个品种，近100万尾左右；启动“牧小鱼、美桐江”为主题的水生生物夏季增殖放流活动，共放流黄尾密鲴、花骨鱼等夏花1496余万尾，有效的提高了公众养护水生生物资源、保护生态环境的意识，形成了“全民护鱼、全民放鱼”的意识。进一步丰富了富春江流域渔业资源。发现的问题及原因：偷捕现象依然存在，不利于生态资源休养生息。下一步改进措施：一是依法加强水生野生动物保护工作；二是积极组织开展渔业增殖放流工作，促进渔业可持续发展。

渔业互保及退捕渔民生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.21万元，执行数为10.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善防汛防台应急处置预案。并积极鼓励渔民参加渔业互助保险，发挥保险在推进渔业安全管理中的机制优势，保障渔民利益。；二是邀请浙江省渔业互保协会工作人员为渔民开展政策宣讲活动，6月28日，互保协会工作人员为渔民现场办理参保手续。三是同时对年满65周岁持专业证的退捕渔民，按照每人1万元的标准给予一次性补助。发现的问题及原因：一是互助保险涵盖的面不广；二是渔民参加互助保险的积极性不高。下一步改进措施：一是开展政策宣讲，提高渔民安全防范意识；二是与省渔业互保协会进一步沟通。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。单位未以部门为主体开展重点绩效评价，因此无相关内容。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障支出行政事业单位离退休：指用于职工养老保险、职业年金方面的支出。

18.卫生健康支出行政事业单位医疗：指用于行政事业单位职工医疗方面的支出。

19.农林水支出农业：指用于机关单位职工工资福利、日常运行经费，以及钢质执法船购置、渔政执法监管、大江渔业资源增殖放流等项目方面的支出。

20.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指职工住房公积金方面的支出。

渔政站决算公开2020-2.pdf渔政站决算公开2020-1.pdf