一、概况

（一）单位职责

(1)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

(2)疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(3)妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

(4)基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(5)健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（6）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、医保财务管理部、信息设备管理部、后勤保卫管理部、医疗业务管理部、人力资源管理部、物资采购管理部、公共卫生管理部、外科、内科、儿科、妇产科、眼科、 ICU、急诊科、骨科、中医科、检验科、放射科、特检科、病理科、营养科等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计43672.10万元，支出总计43811.25万元,与2019年度相比，收入减少2566.79万元，下降5.55%，支出减少1961.93万元。下降4.29%。主要原因是：2020年疫情影响。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计43672.10万元；包括财政拨款收入3851.95万元（其中，一般公共预算2519.05万元，政府性基金预算1332.90万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计8.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入37658.87万元，占收入合计86.23%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2161.28万元，占收入合计4.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计43811.25万元，其中基本支出40147.40万元，占91.64%；项目支出3663.85万元，占8.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3851.95万元，支出总计3737.26万元，与2019年相比，收入增加2280.41万元，增长145.11%，支出增加2183.75万元，增长140.57%。主要原因是2020年疫情，财政拨款及支出均有较大增长。财政拨款支出年初预算数3737.26万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2404.37万元，占本年支出合计的5.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加850.86万元，增长54.77%。主要原因是2020年疫情影响。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2404.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2404.37万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2500.00万元，支出决算为2404.37万元,完成年初预算的96.17%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1082.93万元，支出决算为1082.93万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为196.2万元，支出决算为100.57万元，完成年初预算的51.26%，决算数小于预算数的主要原因有部分项目资金结转下年支付。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为61.01万元，支出决算为61.01万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为93.17万元，支出决算为93.17万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1037.97万元，支出决算为1037.97万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2404.37万元，其中：

人员经费1082.93万元，主要包括：基本工资100万元、社会保障费972.93万元、对个人和家庭补助支出10.00万元。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1332.90万元，占本年支出合计的3.04%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1332.90万元，增长100%。主要原因是：抗疫相关支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1332.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出1332.90万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算1332.90万元，支出决算为1332.90万元,完成年初预算的100%。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）1332.90万元。年初预算为1300.00万元，支出决算为1332.90万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费

预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费

预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待上级部门考察、兄弟县市参观交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级部门考察、兄弟县市参观交流。接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是2019年、2020年度机关运行经费均为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20068.12万元，其中：政府采购货物支出20008.06万元、政府采购工程支出60.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是行政用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，由桐庐县卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位为非财政预算单位，未开展一般公共预算项目绩效自评工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位未开展一般公共预算项目绩效自评工作。

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院基本支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:反映医共体建设、医卫满意奖及公立医院改革补助支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映基层医院人才培训支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映医疗急救中心相关支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重点疾病预防与控制、妇幼健康服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映疫情相关支出。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映护理人员一次性退休补贴等支出。

附件：

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表（分单位）

公开03表：收入决算表（分科目）

公开04表：支出决算表（分单位）

公开05表：支出决算表（分科目）

公开06表：财政拨款收入支出决算总表

公开07表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开11表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：桐庐县第一人民医院2020年度单位决算.pdf附件2：桐庐县第一人民医院2020年度单位决算公开表.pdf