一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

2. 负责拟订和实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设；

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变；

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；

5. 推进基层民主法制建设，指导社区、村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

6. 负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县人民政府凤川街道办事处部门决算包括：本级决算桐庐县人民政府凤川街道办事处部门决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,661.84万元，支出总计1,661.84万元,与2019年度相比，各减少776.6万元，下降31.85%。主要原因是：2020年财政拨款收入减少、项目类调整项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,661.84万元；包括财政拨款收入661.84万元（其中，一般公共预算661.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计39.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,000万元，占收入合计60.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,661.84万元，其中基本支出1,258.41万元，占75.72%；项目支出403.42万元，占24.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计661.84万元，支出总计661.84万元，与2019年相比，各减少1176.6万元，下降64%。主要原因是2020年财政拨款项目调整减少；财政拨款支出年初预算数1759.64万元，完成年初预算的37.6%，主要原因是2020年预算项目调整，项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出661.84万元，占本年支出合计的39.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1176.6万元，下降64%。主要原因是：项目类支出调整，人员经费支出和项目支出大幅减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出661.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.41万元，占3.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出50.52万元,占7.63%；教育（类）支出135万元,占20.4%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.55万元,占2.2%；社会保障和就业（类）支出217.9万元,占32.92%；卫生健康（类）支出19.81万元,占2.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出161.63万元,占24.42%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.02万元,占5.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1759.64万元，支出决算为661.84万元,完成年初预算的37.6%，主要原因是2020年预算调整，基本支出和项目支出大幅减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于行政人员薪资、日常公用方面的支出。年初预算为495.78万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的9.4%，决算数小于预算数的主要原因行政人员变动导致经费变化，其次科目预算调整大幅下降。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于退伍安置人员经费、信访维稳等支出。年初预算为67.09万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因是科目预算调整。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。主要用于对学校基础设施建设的补助支出。年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助未做年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于文化员工资薪酬支出。年初预算为16.21万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因是科目预算调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)。主要用于老年人春节慰问方面的支出。年初预算为267.9万元，支出决算为217.9万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是60周岁以上老年人人数变动，科目预算调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于计生行政人员薪资支出。年初预算为21.53万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是科目预算调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计生专干服务员薪资支出。年初预算为6.82万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是科目预算调整。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于农业事业人员薪资支出。年初预算为146.12万元，支出决算为135.27万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是科目预算调整。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。主要用于到农村任职选调生补助支出。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助未做年初预算。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要用于林管员的薪资支出。年初预算为9.44万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是科目预算调整。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于水管员的薪资支出。年初预算为15.36万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是科目预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位工作人员的住房公积金支出。年初预算为139.58万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出258.41万元，其中：

人员经费251.59万元，主要包括：基本工资117.41万元、津贴补贴82.27万元、奖金13.98万元、其他工资福利支出1.92万元、住房公积金36.01万元。

公用经费6.82万元，主要包括：办公费6.82万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.51万元，支出决算为23.84万元，完成预算的86.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费下降。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元，占4.8%，与2019年度相比，减少2.48万元，增长/下降68%，主要原因是公车修理费用下降；公务接待费支出决算为22.69万元，占95.2%，与2019年度相比，减少4.26万元，下降15.8%，主要原因是三公经费下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.26万元，支出决算为1.15万元，完成预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是公车运维费用下降。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.26万元，支出1.15万元，完成预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是公车运维费用下降。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为24.25万元，支出决算为22.69万元，完成预算的93.5%。主要用于接待接待招商引资及上级部门检查支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待总体开支减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待482团组，累计5675人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出22.69万元，主要用于接待招商引资及上级部门检查支出接待482团组，5675人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为6.82万元，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费不从一般公共预算财政拨款里开支，未做年初预算，主要用于机关内部办公费、印刷费等费用支出。比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制年度办公运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额60.99万元，其中：政府采购货物支出60.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额60.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，桐庐县人民政府凤川街道办事处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是防汛防台巡逻及运送物资；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桐庐县人民政府凤川街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金403.42万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果:”无“

3.财政评价项目绩效评价结果：“无”

4.部门评价项目绩效评价结果：“无”

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

2020年部门决算公开说明新.pdf

凤川街道办事处2020年部门决算公开表.pdf