一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责全县范围内不动产登记发证的受理、审核、登簿、制证、发证等具体事务工作。

2.负责不动产登记信息系统的建设和维护、不动产测绘及成果备案、不动产档案管理、档案查询工作。

3.配合做好不动产的权属调查、权属纠纷调解。

4.承担规划和自然资源系统信息化建设和县内各类自然资源信息系统建设、运行和维护工作。

5.协调全局网络正常运行以及软硬件采购的技术支持。

6.完成桐庐县规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，桐庐县不动产登记服务中心部门决算包括：本单位1家决算。

纳入桐庐县不动产登记服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合科、登记一科、登记二科、权籍调查信息科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计385.62万元，支出总计385.62万元,与2019年度相比，各增加26.58万元，增长7.40%。主要原因是：人员变动、工资奖金调整及年休假工资经费追加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计385.62万元；包括财政拨款收入367.01万元（其中，一般公共预算367.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.61万元，占收入合计4.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计385.62万元，其中基本支出385.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计367.01万元，支出总计367.01万元，与2019年相比，各增加21.68万元，增长6.28%。主要原因是人员变动、工资奖金调整及年休假工资经费追加等；财政拨款支出年初预算数331.10万元，完成年初预算的110.88%，主要原因是人员变动、工资奖金调整及年休假工资经费追加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出367.01万元，占本年支出合计的95.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.68万元，增长6.28%。主要原因是：人员变动、工资奖金调整及年休假工资经费追加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出367.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.55万元,占7.78%；卫生健康（类）支出14.9万元,占4.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出294.72万元,占80.3%；住房保障（类）支出28.84万元,占7.86%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.10万元，支出决算为367.01万元,完成年初预算的110.85%，主要原因是人员变动、工资奖金调整及年休假工资经费追加等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.99万元，支出决算为294.72万元，完成年初预算的115.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资奖金调整、年休假工资等经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.76万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出367.01万元，其中：

人员经费325.33万元，主要包括：基本工资56.80万元、津贴补贴0万元、奖金110.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资66.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.04万元、职业年金缴费9.52万元、职工基本医疗缴费11.04万元、公务员医疗补助缴费3.85万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金30.18万元、医疗费0万元、其他工资福利支出17.20万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴生活保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费41.68万元，主要包括：办公费15.36万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.77万元、电费6.28万元、邮电费0.17万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.06万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.6万元、工会经费2.19万元、福利费15.69万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.43万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于项目实地踏勘、业务联系等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待上级部门调研督察、业务联系工作等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国外人员。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级部门调研督察、业务联系等工作用餐。接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位无此项经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，桐庐县不动产登记服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于项目实地踏勘、业务联系等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桐庐县不动产登记服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

桐庐县规划和自然资源局（本级）及下属各事业单位混岗办公，为便于会计核算，有效合理运用财政资金，2020年度本部门（除地理信息中心）所有项目预算统一汇总填报在局本级，因此部门决算中项目绩效自评结果统一反映在局本级，本单位无相关内容。

3.财政评价项目绩效评价结果

本部门（单位）无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门（单位）无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：桐庐县不动产登记服务中心2020年度部门（单位）决算.pdf

附件2：桐庐县不动产登记服务中心2020年度部门（单位）决算公开表.pdf