一、桐庐县融媒体中心概况

（一）主要职能

（1）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。（2）负责全县广播电视、纸质媒体、新媒体(网络媒体)宣传工作，组织全局性重大宣传报道活动。（3）严格执行广播电视行业法规，负责完整传输中央、省、市广播电视节目。负责广播电视自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。（4）负责《今日桐庐》出版发行，通过新闻网、微博等媒体报道桐庐新闻。（5）加强对外新闻宣传，做好向中央和省、市主流新闻媒体、“学习强国”杭州平台供稿中心报送各类视频节目、新闻稿件工作。（6）负责“潇洒桐庐”新闻客户端、“桐庐发布”政务平台日常信息采集、編辑、审核、发布，并向上级政务平台“杭州发布”报送信息。（7）负责指导现代传媒产业、媒体广告业、影视产业、电子商务产业、信息服务产业(智慧城市)、会展业等各类文化创意产业，确保传媒公司国有资产保值增值。（8）加强内部组织机构建设和日常运行监管，负责全县新闻媒体从业人员思想建设、组织建设和职业道德建设，开展业务培训，提升专业人员队伍整体素质。（9）完成县委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，桐庐县融媒体中心部门预算包括：单位本级预算。

1.桐庐县融媒体中心2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于桐庐县融媒体中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐庐县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。桐庐县融媒体中心2021年收支总预算3294.20万元。

（二）关于桐庐县融媒体中心2021年收入预算情况说明

桐庐县融媒体中心2021年收入预算3294.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1854.20万元，占56.3%；政府性基金收入1440万元，占43.7%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于桐庐县融媒体中心2021年支出预算情况说明

桐庐县融媒体中心2021年支出预算3294.20万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2310.06万元、其他支出984.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2028.05万元，占61.6%；日常公用支出137.90万元，占4.2%；项目支出1128.25万元，占34.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于桐庐县融媒体中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐庐县融媒体中心2021年财政拨款收支总预算3294.20万元。收入包括：一般公共预算1854.20万元、政府性基金1440万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2310.06万元、其他支出984.14万元。

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• 关于桐庐县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  桐庐县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款1854.20万元，比2020年执行数减少714.73万元，主要是单位政府性基金拨款收入增加，项目资金预算压缩。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  文化旅游体育与传媒支出1854.20万元，占100%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视（项）事务1854.20万元，主要用于单位日常运行人员工资待遇、办公支出和部分项目支出。

  （六）关于桐庐县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

  桐庐县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出1710.09万元，其中：

  人员经费1592.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费117.32万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  （七）关于桐庐县融媒体中心2021年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  桐庐县融媒体中心2021年政府性基金预算当年拨款1440万元，比2020年执行数增加917.71万元，主要是2020年度部分项目已招标但未支付资金。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  文化旅游体育与传媒支出455.86万元，占31.7%；其他支出984.14万元，占68.3%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  （1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视（项）事务455.86万元，主要用于人员工资奖金支出。

  （2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务984.14万元，主要用于广播电视运行费、设备采购维护费、《今日桐庐》发行费、新媒体运行费等项目支出。

  （八）关于桐庐县融媒体中心2021年“三公”经费预算情况说明

  桐庐县融媒体中心2021 年“三公”经费预算数为33.25万元，比2020年执行数减少7.69万元，下降18.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2021年度无因公出国（境）费用安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长93%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是2021年度公务往来交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算26.25万元，比上年执行数下降35.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出26.25万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年度新购入2辆车，2021年度无公务用车购置安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年桐庐县融媒体中心各单位政府采购预算总额610.50万元，其中：政府采购货物预算467万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算143.5万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，桐庐县融媒体中心所属各预算单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他公务用车7辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年桐庐县融媒体中心所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1854.20万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视（项）：指反映广播电视台等的支出。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。