一、桐庐县妇幼保健院概况

（一）部门职责

桐庐县妇幼保健院集预防、保健、社区卫生服务、医疗及计划生育指导为一体的二级乙等妇幼保健专科医院。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县妇幼保健院部门决算。

二、桐庐县妇幼保健院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、桐庐县妇幼保健院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15,857.82万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1143.41万元，增长7.78%。主要原因是：

通过开展新项目（呼吸道病原学监测4项、DE－3系列妇产科综合治疗特需服务项目等），提升医疗服务质量等一系列举措，门诊和住院收入都有不同程度增长。同时引进先进的医疗设备，开设VIP病房，满足部分病人的特殊需求，住院收入也随之增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,651.6万元；包括财政拨款收入2,497.06万元（其中，一般公共预算2,497.06万元，政府性基金预算0万元），占收入合计15.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入11,639.64万元，占收入合计74.37%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,514.9万元，占收入合计9.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,047.8万元，其中基本支出13,556.39万元，占90.09%；项目支出1,491.41万元，占9.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,703.28万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加303.27万元，增长12.64%。主要原因是：2019年急救中心经费拨入190.8万元，一次性退休补贴4.68万，而2018年没有这两项经费的拨入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,295.83万元，占本年支出合计的15.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.14万元，增长7.45%。主要原因是：新医院在建，人员筹备，以致相关人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,295.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2,295.83万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2200万元，支出决算为2,295.83万元,完成年初预算的104.35%，主要原因是正常经费追加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.288万元，支出决算为0.288万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为90.51万元，支出决算为90.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为214.2万元，支出决算为214.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为170.6万元，支出决算为170.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为744.22万元，支出决算为744.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为297.14万元，支出决算为297.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为312.4万元，支出决算为408.23万元，完成年初预算的100%，正常经费追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,366.65万元，其中：

人员经费744.22万元，主要包括：基本工资100万元，绩效工资644.22万元。

公用经费622.43万元，主要包括：专用材料622.43万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此无相关内容。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是一般公共财政拨款无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理绩效要求，本单位组织对2019年一般公共项目支出全面开展绩效自评，其中涉及8个项目，共涉及资金577.41万元，占一般公共预算项目支出62.14%。2019年度无政府性基金预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

本单位在2019年度部门决算中反映妇幼项目及两癌筛查项目绩效自评结果。

免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为97.3万元，执行数为97.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高人口素质，扎实做好出生缺陷干预工作。发现的问题及原因：流动人口难筛查。下一步改进措施：加强社区联系，增加上门访视的次数。

两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为351.74万元，执行数为320万元，完成预算的90.97%。项目绩效目标完成情况：1.实现每两年一轮7个乡镇免费筛查全覆盖。

完成子宫颈癌、乳腺癌筛查20121人；2.完成省项目筛查4194人。发现的问题及原因：乡镇患者对于异常指标反馈迟缓。下一步改进措施：更进异常指标监测，催促异常指标病人尽早就医。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额530.68万元，其中：政府采购货物支出271.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表（分单位）

3. 收入决算表（分科目）

4. 支出决算表（分科目）

5. 支出决算表（分单位）

6. 财政拨款收入支出决算总表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.

妇保院部门决算公开表.pdf