一、桐庐县医疗保障局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、规划和标准。

2.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善筹资动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，按规定权限组织制定和实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台使用。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全县医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县医疗保障局部门决算为局本级决算。

二、桐庐县医疗保障局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、桐庐县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计378.26万元。因桐庐县医疗保障局为2019年机构改革后新成立单位，无与2018年比较数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计378.26万元；包括财政拨款收入278.22万元（其中，一般公共预算278.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计73.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入100.04万元，占收入合计26.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计355.56万元，其中基本支出239.22万元，占67.28%；项目支出116.34万元，占32.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计278.22万元。因桐庐县医疗保障局为2019年机构改革后新成立单位，无与2018年比较数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出278.22万元，占本年支出合计的78.25%。因桐庐县医疗保障局为2019年机构改革后新成立单位，无与2018年比较数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出278.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.36万元,占10.55%；卫生健康（类）支出230.12万元,占82.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.74万元,占6.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

因桐庐县医疗保障局为2019年机构改革后新成立单位，2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为278.22万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出219.18万元，其中：

人员经费185万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗生育等各类社会保险、职业年金、住房公积金等支出；

公用经费34.18万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.48万元，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是桐庐县医疗保障局为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.66万元，占76.42%；公务接待费支出决算为0.82万元，占23.58%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数无，支出决算为0万元。无相关费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为2.66万元。决算数大于预算数的主要原因是桐庐县医疗保障局为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.66万元，主要用于本单位工作人员外出培训会议等公务用车租赁费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.82万元。决算数大于预算数的主要原因是桐庐县医疗保障局为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。主要用于接待上级部门来桐调研考察公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计102人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于接待上级部门来桐调研考察公务接待等支出。接待102人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桐庐县医疗保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目4个，共涉及资金59.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算项目。

组织对“医疗稽核费”“新设机构工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59.04万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“医疗稽核费”“新设机构工作经费”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果均为好以上等次。

2.部门决算中项目绩效自评结果

桐庐县医疗保障局在2019年度部门决算中反映“医疗稽核费”“新设机构工作经费”等项绩效自评结果。

医疗稽核费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：通过第三方审计，发现医保基金使用中有关联网结算方面的风险，促进定点医疗机构规范运行，在日常经营过程中建立自我防范、自我约束的流程及机制，提高医保基金管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新设机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定局议事制度、财务管理制度、内控和内审制度，确保经费流程规范使用到位，确保局工作人员政策开展各项业务工作。按计划目标完成情况、质量良好，资金使用效率规范，预算执行率好。发现的问题及原因：内控管理制度需进一步健全，如公务用车、合同管理等制度尚未建立。下一步改进措施：按相关要求完善内控制度，制定相关管理文件。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。根据2019年桐庐县医疗保障局整体绩效评价结果显示，桐庐县医疗保障局预算配置基本合理，预算管理基本规范，切实完成县政府下达的重点工作任务，社会评价反馈良好，整体绩效基本达到预期。内审小组参照《浙江省财政支出绩效评价实施办法》对绩效评价框架进行了设计，并拟定了实施方案，围绕预算配置、预算管理、产出与效果、社会评价等4个关键环节，26个具体评价指标，分别明确了证据和证据来源，并对证据进行收集和核实，对收集到的证据进行了认真整理和分析，并谨慎地对该项目进行了评价，形成了评价结论。整体上，该部门整体绩效评价得分为96.7分，评价等级为好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出34.18万元，比年初预算数增加34.18万元，增长100%，主要原因是桐庐县医疗保障局为2019年机构改革后成立的新单位，无年初预算。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额96.04万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.05万元。授予中小企业合同金额83.05万元，占政府采购支出总额的86.47%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，桐庐县医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1:2019年部门收入支出决算总表

表2:2019年部门收入决算表（分单位）

表3:2019年部门收入决算表（分科目）

表4:2019年部门支出决算表（分单位）

表5:2019年部门支出决算表（分科目）

表6:2019年部门财政拨款收入支出决算总表

表7:2019年部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表8:2019年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表9:2019年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决表

表10: 2019年部门一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算表

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