一、桐庐县散装水泥办公室概况

（一）部门职责

1.承担散装水泥发展应用和执法检查的辅助工作；

2.组织开展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人业务技能和安全培训；

3.提供散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的发展和应用信息咨询、业务培训等服务，推广应用新技术、新工艺、新产品。

4、承担散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展应用政策、规划研究。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县散装水泥办公室部门决算包括：桐庐县散装水泥办公室单位预算，人员编制数1人。

二、桐庐县散装水泥办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、桐庐县散装水泥办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计53.47万元，与2018年度相比，收、支总计各减少16.07万元，下降23.11%。主要原因是：厉行节约，降低日常运作成本及预算调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计52.04万元；包括财政拨款收入49.51万元（其中，一般公共预算35.32万元，政府性基金预算14.19万元），占收入合计95.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.53万元，占收入合计4.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计53.47万元，其中基本支出39.28万元，占73.47%；项目支出14.19万元，占26.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计50.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.58万元，下降26.73%。主要原因是：厉行节约，降低日常运作成本及预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出36.75万元，占本年支出合计的68.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.81万元，下降32.64%。主要原因是：厉行节约，降低日常运作成本及预算调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出36.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.21万元,占6.02%；卫生健康（类）支出0.97万元,占2.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出31.54万元,占85.81%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2.03万元,占5.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.39万元，支出决算为36.75万元,完成年初预算的93.30%，主要原因是正常人员减少、财政预算调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为1.73万元，2019年支出决算为1.52万元，完成年初预算的87.86%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳的养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为0.75万元，2019年支出决算为0.69万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳的职业年金基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为1.07万元，2019年支出决算为0.97万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少正常调整。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2019年年初预算为33.54万元，2019年支出决算为31.54万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是桐庐县散装水泥办公室人员减少正常调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为2.31万元，2019年支出决算为2.03万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少正常调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.75万元，其中：

人员经费33.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费3.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出14.19万元，占本年支出合计的24.30%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.75万元，增长5.58%。主要原因是：加大散装水泥的技术研发与推广、宣传方面的投入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出14.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14.19万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33万元，支出决算为14.19万元,完成年初预算的43%，主要原因是专款用于已结转入国库项目的退返，并且继续加大散装水泥的技术研发与推广、宣传方面的投入。其中：

其他支出（类）其他政府性及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金对对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为33万元，用于散装水泥资金退返，2019年支出决算为14.19万元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的主要原因一是一部分企业倒闭；二是根据现行政策规定，很多企业不符合返退条件。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年未安排公务车购置；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.05万元，下降100%，主要原因是接待调研减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排人员出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

       根据预算绩效管理要求，桐庐县散装水泥办公室2019年度不存在一般公共预算项目支出。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

       桐庐县散装水泥办公室在2019年度部门决算中反映宣传及其他新型墙体材料专项支出项目绩效自评结果。

       宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为11万元，执行数为8.75万元，完成预算的79.55%。主要产出和效果：一是宣传禁止现场搅拌砂浆，结合省散办的宣传主题，完成全年宣传任务；二是宣传完成92%以上；三是服务对象满意率95%。发现的问题及原因是需要根据市场环境做好全方面的宣传工作。下一步改进措施是有针对性的开展组织工作。

      其他新型墙体材料专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为10万元，执行数为5.43万元，完成预算的54.3%。主要产出和效果：一是专用车辆驾驶员培训200人；二是散装水泥推广应用95%；三是服务对象满意率95%。发现的问题及原因：一是驾驶员驾驶专用车辆安全意识不足，原因是驾驶员对安全驾驶问题的不重视；二是农居房建设散装水泥应用率不高，原因是农居房建设水泥用量不大，有些地区散装水泥罐装车难以进入。下一步改进措施：一是对安全驾驶技能进行培训，加强驾驶员安全意识；二是加大农居房建设散装水泥应用宣传力度。

3.部门评价项目绩效评价结果。

      本单位2019年度未展开部门评价项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出3.13万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，合理规划机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，桐庐县散装水泥办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1：2019年部门收入支出决算总表

表2：2019年部门收入决算表（分单位）

表3：2019年部门收入决算表（分科目）

表4：2019年部门支出决算表（分单位）

表5：2019年部门支出决算表（分科目）

表6：2019年部门财政拨款收入支出决算总表

表7：2019年部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表8：2019年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表9：2019年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表10：2019年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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桐庐县散装水泥办公室2019年度部门决算.pdf桐庐县散装水泥办公室结果反馈书.pdf