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信息索引号: 无 产生时间: 2017-03-08
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文件编号:   公开形式: 主动公开
责任部门(科室): 县民政局 公开时限: 长期公开
单位: 县民政局 目录: 财政预决算
内容概述:
桐庐县民政局(汇总)2017年部门预算
 
(一)主要职能
      民政局2017年支出预算9375.64万元。
1.按支出功能分类,包括包括社会保障和就业支出8663.41万元、医疗卫生和计划生育支出264.69万元、住房保障支出92.54万元、其他支出355万元。。
2.按支出用途分类,包括基本支出1398.14万元,项目支出    7977.5万元。
(四)关于民政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
民政局2017年财政拨款收支总预算 9375.64万元。包括:一般公共预算拨款收入7256.2万元;政府性基金收入289万元;其他收入622.14万元;上年结转1208.3万元。
关于民政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
民政局2017年一般公共预算当年拨款7256.2万元,比2016年执行数减少2737.01万元,主要是人员工资和专项经费变动。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6961.7万元,占95.94%;医疗卫生和计划生育支出216.27万元,占2.98%;住房保障支出78.23万元,占1.08%。      
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行478.94万元,主要用于在职人员工资等。
2.社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属100万元,主要用于双拥工作的开展。
3.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理41万元,主要用于门牌制作、地名标志制作及维护、社会组织服务中心运行、地名普查等区划和地名工作。
4.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设4万元,主要用于社区工作开展。
5.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出263.88万元,主要用于低收入核查平台运行费、福利企业超比例奖励,婚姻登记、移民工作专项资金、募捐及救灾、信访经费、移民人员工资。
6.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤595.46万元,主要用于伤残人员抚恤金。
7.社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置775万元,主要用于退役士兵安置补助。
8.社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育90万元,主要用于退役士兵职业技能培训。
9.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出735.88万元,主要用于带病回乡退伍军人、参战参试等军人的抚恤及补助。
10.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待870万元,主要用于义务兵优待金。
11.社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出10万元,主要用于烈士陵园维护、管理经费。
12.社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助600万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。
13.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利299.91万元,主要用于孤儿、困境儿童生活补助、弃婴救助经费、福利中心人员工资。
14.社会保障和就业支出-社会福利-殡葬227.5万元,主要用于殡葬执法工作经费、公墓建设维修资金、殡葬专项资金、在职人员工资。
15.社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助115.93万元,主要用于避灾、防灾经费、自然灾害预备金。
16.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出314.81万元,主要用于集中供养生活补助。
17.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助246.36万元,主要用于困难群众临时救助、困难群众生活补助。
医疗卫生与计划生育支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗救助179.56万元,主要用于优抚对象医疗补助。
18.社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务925.77万元,主要用于人员工资、居家养老服务体系建设、老年人活动经费、老年人意外伤害保险、养老服务绩效评估、养老互助会补助经费;
19.社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出28万元,主要用于流浪乞讨人员救助。
20.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关单位职业年金缴费支出40.14万元,主要用于职工缴纳职业年金;
21.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助100.37万元,主要用于职工缴纳养老金;。
22.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位保险13.68万元, 主要用于职工缴纳事业医疗保险;
23.医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗保险12.77万元,主要用于职工缴纳公务员医疗保险;
24. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.54万元,主要用于职工缴纳住房公积金。
25.社会保障和就业支出-民政管理事务-民间组织管理76.46万元,主要用于在职人员工资等
26. 医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.24万元,主要用于职工缴纳医疗保险;
(六)关于民政局2017年一般公共预算基本支出情况说明
民政局2017年一般公共预算基本支出1398.14万元,其中:
人员经费 1245.58万元,主要包括:基本工资209.17万元、津贴补贴168.25万元、奖金248.48万元、其他社会保障缴费141.37、绩效工资117.81万元、职业年金缴费40.14万元、其他工资福利支出211.59万元、离休费0.75万元、退休费2.64万元、医疗费12.77万元、住房公积金92.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。
公用经费 152.56万元,主要包括:办公费1.9万元、水费1.4万元、电费7.4万元、邮电费0.3万元、差旅费4.55万元、维修(护)费0.6万元、会议费1.6万元、培训费0.6万元、公务接待费3.6万元、工会经费7.64万元、福利费41.1万元、公务用车运行维护费34.63万元、其他商品和服务支出45.04万元、其他资本性支出2.2万元。
(七)关于老龄委2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
老龄委2017年政府性基金预算当年拨款289万元,比2016年执行数减少78万元,主要是专项经费减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出289万元,占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
(1)其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排支出-用于社会福利彩票公益金支出289万元,主要用于居家养老服务体系建设。
(八)关于民政局2017年 “三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年未安排因公出国(境)费用预算。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算58.23万元,与上年预算数持平。主要用于开展各项业务工作接待等支出等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算29.09万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出29.09万元,主要用于互济会所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用、开展业务工作车辆租用费等支出。     
(九)其他重要事项的情况说明
2.
2017年老龄委各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.   
截至2016年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车8辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆。
4.
2017年民政局专项公用类和发展建设类项目200万以上均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4412.15万元。
三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动发生的支出。
9.上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
11.机关运行经费:是指各部门机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。