一、2024年财政预算执行情况

2024年全镇财政总收入29704万元，完成县级考核任务数的74.7%，一般公共预算收入10766万元，完成县级考核任务数的74.7%。

一般公共预算支出9271.44万元，具体分项目情况如下：一般公共服务支出3265.48万元，教育支出3560.68万元，社会保障和就业支出1070.21万元，卫生健康支出88.07万元，节能环保支出66.53万元，城乡社区支出61.16万元，农林水支出725.11万元，交通运输支出9.36万元，住房保障支出263.86万元，灾害防治和应急管理支出160.98万元。

二、2024年镇财政主要工作

（一）2024年，镇财政工作紧紧围绕聚焦高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，以“重整行装再出发、提振精神立新功”专项行动为牵引，深入实施“1255”战略部署，推进“双百”攻坚初步起势，着力推动经济社会保持良好发展态势，凝心聚力，攻坚克难。经过一年的不懈努力，为我镇经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财力支持，较好地完成2024年财政工作。坚持“财为政服务”，推进“集中财力办大事”。

1.激发国企发展动能。股权调整及资产整合国企4家，优化资源配置，提升运行效益。根据《加快中心镇国有企业改革的实施方案》要求，对国企完成股权整合并实行县级提级管理，“乡债县管”实现全覆盖。加快企业转型发展。明确县属国企运营主业、产业赛道，完善以经营业绩为核心的绩效考核体系，真正意义上实现政企分离。

2.重点保障民生支出。安排社会保障和就业支出1070.21万元、卫生健康支出88.07万元，住房保障支出263.86万元加强对低保残保困难的救助、老年人的节日慰问、重点群体就业扶持和城乡医疗保险金的配套。

3.营造平安稳定环境。安排节能环保支出66.53万元，交通运输支出9.36万元，灾害防治和应急管理支出160.98万元，用于保障重点项目。

4.支持教育事业发展。安排教育支出3560.68万元，用于护校安园专项行动落实、成人教育、教育基础设施建设和奖励。

5.助推乡村振兴建设。农林水支出725.11万元，城乡社区支出61.16万元,支持美丽乡村建设和乡村产业发展。

（二）2024年12月政府重点投资项目执行情况

横村镇2024年1-12月政府及国有企业重点投资项目完成5476.41万元，具体项目详见附表1。

三、2025年财政收支预算（草案）

（一）2025年财政经济形势

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋划之年，也是桐庐建县1800周年，做好2025年工作意义重大。我镇2025年财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委经济工作会议精神，按照县委十五届七次全体（扩大）会议暨县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，推行零基预算，调整优化支出结构，着力防范财政运行风险，充分发挥财政职能作用，为全镇经济社会实现高质量发展提供坚强的财力保障。

（二）2025年我镇预算总体安排

1、一般公共预算。2025年全镇财政总收入预计33800万元，地方财政收入为11770万元，根据县保基本的要求，体制补助收入5850.02万元。一般公共预算收入可用财力预计5850.02万元。

2.政府性基金收入

2025年我镇未安排政府性基金收入。

3.国有资本经营预算收入

2025年我镇未安排国有资本经营预算收入。

4.专户专项资金收入

2025年我镇预计部门转移支付收入7608.86万元，主要是省市县各级部委办局下拨专项资金。

以上合计，2025年财政预算总财力13458.88为万元。

本着预算编制以收定支原则，根据可用财力情况拟安排2025年预算支出13458.88万元，具体项目如下：

1.一般公共预算基本支出3422.62万元，用于机关职工人员经费、社会保险缴费、机关日常运转水电通讯费、公车运维费、公务接待费、残疾人就业保障金等方面人员及公用经费开支；

2.产业发展经费支出300万元,用于培育新兴产业、招商引资、农文旅产业融合发展补助等方面费用开支。

3.城乡统筹经费支出65万元，用于村、社区的工作经费、土地整理、水利建设、镇级民生实事项目补助等方面费用开支。

4.环境保护经费支出400万元，用于垃圾分类、卫生环境治理、违法建筑拆除、交通隐患点治理、河道生态环境修复等方面费用开支。

5.基础设施经费支出300万元，用于省道沿线治理、省道路灯运维、困难群众危旧房改造补助、地质灾害治理、集镇零星维修等方面费用开支。

6.建设工程经费支出540万元，用于各工程项目支出。

7.宣传活动经费支出400万元，用于各办公室日常广告宣传、会议培训、重大活动举办、节庆期间镇域内氛围营造等方面费用开支。

8.运转保障经费支出300万元，用于保障镇机关单位日常运转和镇域内突发事情处理等各方面费用开支。

9.社区（居委会）工作经费支出122.4万元，用于社区工作经费开支。

10.部门转移支付资金支出7608.86万元；主要用于农林水、环境卫生、特困养老、一事一议等省市县各级部门转移支付的专项项目费用开支。

（三）横村镇2025年政府重点投资项目计划投入数。

横村镇2025年政府及国有企业重点投资项目计划投入30990万元，具体投资项目见附件2。

四、2025年财政重点工作

我们认真贯彻落实党的二十大精神，深学笃行习近平总书记对桐庐作出的“做大做强、强化特色、拓展空间、城乡联动”重要指示精神，在镇党委政府的坚强领导下，坚定信心、埋头苦干，扎扎实实做好生财、聚财、理财工作，为奋力打造美丽幸福的逗留型旅游目的地提供精准有力的财政保障。重点做好以下五方面工作：

1.培植财源，促进我镇经济稳步发展

我们要继续狠抓税源建设，营造良好投资环境，积极主动帮助企业转型升级，为企业排忧解难；加快工业重点项目推进，争取早日见效；加快发展现代服务业，利用多种渠道，因地制宜走出一条生财、聚财的兴财之路。

2.强化征管，确保财政收入足额入库

2025年，我们要全面了解本镇的收入结构，做到应收尽收，发挥税务、财政的联动作用，形成征管合力，确保财政收入稳定增长和均衡入库，将经济发展成果及时充分体现到财政增收上来。

3.优化结构，增强公共财政保障能力

2025年，我们将把狠抓财政管理，优化支出结构作为财政工作的重头戏，按照有保有压，有所为有所不为的要求，通过扎实有效的措施，不断强化预算管理，调整优化支出结构，确保重点支出，压缩一般性支出，增加各类民生工程的投入，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

4.加强监督，着力防范和化解财政风险

一是紧抓机遇，盘活城镇土地，增加土地出让收入，促进我镇可持续发展；二是抓好财政制度建设和廉政建设，使财政支出控制在财力允许范围内；三是建立健全财政监督机制，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中；四是加大对项目资金的跟踪问效，提高财政资金安全性和效能性。

5.强化保障，全面提升财政管理水平

按照“一级政府、一级财政”的基本要求，全面推进基层财政规范化建设，认真落实乡镇财政国库集中支付和公共财政服务平台建设。按照“廉洁、务实、创新、规范”的要求，全面提高财政干部的业务能力和综合素质。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受各位人大代表监督，虚心听取各方意见，高质量完成我镇财政各项工作，为横村高质量发展提供坚强的财力保障！