一、部门概况

（一）主要职能

1.组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数 据真实、准确、及时。贯彻执行国家和省、市统计法律法 规和规划，组织起草统计地方性法规、规章草案。

2.组织实施全县国民经济核算工作。核算全县生产总 值，监督管理全县国民经济核算工作。

3.牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查、 县情县力普查和专项调查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4.组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、 投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，开展统计调查和分析。

5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。指导 专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全县基 本单位名录库管理工作。

6.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期 发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立 统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经 济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督， 向县委、县政府及有关部门提 供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8.建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库体 系，指导各地、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

算 966.77 万元。

（二）关于桐庐县统计局 2025 年收入预算情况说明

桐庐县统计局 2025 年收入预算 966.77 万元， 比上年 执行数减少 125.92 万元，减少 11.5%，主要是第五次全国 经济普查项目后期经费支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 966.77 万 元，占 100.0%。

（三）关于桐庐县统计局 2025 年支出预算情况说明

桐庐县统计局 2025 年支出预算 966.77 万元， 比上年执行数减少 81.03 万元，减少 7.7%，主要是第五次全国经 济普查项目后期经费支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 784.22 万 元、社会保障和就业支出 98.30 万元、卫生健康支出 21.20 万元、住房保障支出 63.05 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 658.27 万元， 占 68.1% ； 日 常公用支出 80.48 万元 ， 占 8.3% ；项 目支出 228.02 万元，占 23.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于桐庐县统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐庐县统计局 2025 年财政拨款收支总预算 966.77 万 元。收入包括：一般公共预算 966.77 万元；支出包括：一 般公共服务支出 784.22 万元、社会保障和就业支出 98.30万元、卫生健康支出 21.20 万元、住房保障支出 63.05 万 元。

（五）关于桐庐县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桐庐县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款 966.77 万元， 比上年执行数减少 57.03 万元，减少 5.6%，主要是 第五次全国经济普查项目后期经费支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 784.22 万元， 占 81.1%；社会保障 和就业支出 98.30 万元， 占 10.2%；卫生健康支出 21.20 万 元，占 2.2%；住房保障支出 63.05 万元，占 6.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）556.20 万元，主要用于单位职工人员经费支 出及日常公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项） 14.30 万元，主要用于各类统计调查项 目。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）47.74 万元，主要用于第五次全国经济普 查项目。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）165.98 万元，主要用于村级统计，低收 入户调查及各类统计调查项目。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.13 万元，主要用于单位职工人员缴纳养老保险费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 32.07 万 元，主要用于缴纳单位职工人员职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.10 万元，主要用于缴纳单位职工人员保育费、残保金等。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.20 万元，主要用于缴纳单位职工人员医疗保险费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.05 万元，主要用于缴纳单位人员公积金。

（六）关于桐庐县统计局 2025 年一般公共预算基本支 出情况说明

桐庐县统计局 2025 年一般公共预算基本支出 738.75 万元，其中：

人员支出 658.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出 80.48 万元，主要包括：办公费、印刷 费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会 经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于桐庐县统计局 2025 年政府性基金预算支出情况说明

桐庐县统计局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于桐庐县统计局 2025 年国有资本经营预算支 出情况说明

桐庐县统计局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九） 关于桐庐县统计局 2025 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

桐庐县统计局 2025 年“三公”经费预算数为 0.80 万元， 比上年预算数减少 2.20 万元，减少 73.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费： 2025 年安排公务接待费预算 0.80 万元， 比上年预算数减少 2.20 万元，减少 73.3%。主要用于接待省市统计局来桐数据核查和其他区县统计局考察学习等支出。减少的主要原因是保持厉行节俭作风， 同时随着 第五次全国经济普查项目进入后期，调研调查接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车 购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中 ，公务用车购置支 出 0.00 万元（含购置税等附加费 用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025 年桐庐县统计局本级 1 家行政单位以及桐庐县社 会经济调查队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 80.48 万元， 比上年预算数增加 19.09 万元， 增长 31.1%，主要是单位新录用 2 人。

2.政府采购情况。

2025 年桐庐县统计局各单位政府采购预算总额 7.00 万 元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元、政府采购工程预 算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，桐庐县统计局所属各预算单 位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务 用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元 以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元 以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025 年桐庐县统计局其他运转类项目和特定目标类项 目均实行绩效目标管理，共计 6 个二级项目， 涉及资金 228.02 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。 二级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“ 一般公共预算”“政府性基金预算 ”“ 国有资本经营预算 ”“ 财政专户管理资 金 ”“ 事业收入 ”“ 事业单位经营收入 ”“ 上级补助收 入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

9.“ 三公”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境） 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出， 不含教学科研人员学术交流出国（境） 费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项） ：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查 工作的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位， 下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。