一、桐庐县瑶琳镇人民政府概况

（一）主要职能

1.负责机关日常党务、行政管理和政务公开工作；负责重大活动的组织协调等工作；负责组织人事、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、老干部、关心下一代和工会、共青团、妇联、科协等群众团体组织工作。

2.贯彻执行国家财政税收的有关法律法规和政策,负责编制财政预（决）算草案，管理预算内外资金；负责管理机关事业单位的资产和财务活动。

3.贯彻执行工业、商贸、旅游、安全生产、科技、劳动、统计、食品安全等方面的法律法规和政策；负责辖区内重大经济建设项目开发的协调工作；检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，桐庐县瑶琳镇人民政府部门预算包括：本级预算，具体为：桐庐县瑶琳镇人民政府

二、瑶琳镇人民政府2025年部门预算安排情况说明

（一）关于瑶琳镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑶琳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、上级补助收入，以及上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出。瑶琳镇人民政府2025年收支总预算7406.6083万元。

（二）关于瑶琳镇人民政府2025年收入预算情况说明

瑶琳镇人民政府2025年收入预算7406.6083万元，其中：一般公共预算拨款收入5382.8976万元，比2024年执行数减少7.471万元；政府性基金预算资金1188.3416万元，比2024年执行数增加532.3416；上年结转结余835.3691万元。主要是上年结转结余以及财政保障金额增加，项目数量增加。

（三）关于瑶琳镇人民政府2025年支出预算情况说明

瑶琳镇人民政府2025年支出预算7406.6083万元，比上年执行数增加1360.2397万元，主要是增加农林水支出和城乡社区支出。

1.按支出功能分类，包括行政运行支出1867.3691万元，民兵支出0.44万元，其他教育支出1857.91万元，行政单位医疗支出61.8424万元、其他卫生健康支出3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出155.8506万元、机关事业单位职业年金缴费支出77.9253万元，住房公积金支出193.5852万元，老年福利支出654.5万元、临时救助支出0.4564万元、农村特困人员救助供养支出75万元、其他社会保障和就业支出3.2466万元，生态保护支出12.3282万元，城市建设支出30万元、农村基础设施建设支出844.543万元、农业生产发展支出159.3万元、农业农村生态环境支出69.2万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出85.2986万元、其他城乡社区支出61.3351万元，其他农业农村支出797.402万元、其他水利支出141.8186万元、其他农林水支出119.0472万元，自然资源利用与保护支出94.7万元，其他消防救援事务支出12.51万元，自然灾害救灾补助支出28万元。

2.按支出用途分类，包括工资福利支出2077.2666万元；对个人和家庭的补助2.958万元；搭伙费9.12万元，食堂运行补助17.1万元，工会经费13.0194万元，党员教育活动经费8.88万元，退休人员活动费5.76万元，日常公用支出经费91.2万元，车辆交通经费10.5万元，在职人员福利费53.2万元，退休人员福利费14.3万元，事业单位区域内交通费用19.2万元，车辆交通经费4.8672万元，公务人员车贴32.448万元；特定项目类支出5046.7891万元等。

（四）关于瑶琳镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑶琳镇人民政府2025年财政拨款收支总预算7406.6083万元。收入包括：一般公共预算5382.8976万元，政府性基金预算资金1188.3416万元，上年结转结余835.3691；支出包括：行政运行支出1867.3691万元，民兵支出0.44万元，其他教育支出1857.91万元，行政单位医疗支出61.8424万元、其他卫生健康支出3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出155.8506万元、机关事业单位职业年金缴费支出77.9253万元，住房公积金支出193.5852万元，老年福利支出654.5万元、临时救助支出0.4564万元、农村特困人员救助供养支出75万元、其他社会保障和就业支出3.2466万元，生态保护支出12.3282万元，城市建设支出30万元、农村基础设施建设支出844.543万元、农业生产发展支出159.3万元、农业农村生态环境支出69.2万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出85.2986万元、其他城乡社区支出61.3351万元，其他农业农村支出797.402万元、其他水利支出141.8186万元、其他农林水支出119.0472万元，自然资源利用与保护支出94.7万元，其他消防救援事务支出12.51万元，自然灾害救灾补助支出28万元。

（五）关于瑶琳镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑶琳镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款5382.8976万元，比2024年执行数减少7.471万，上年结转结余835.3691万元。主要是上年结转结余，乡财县管，压减开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出1867.3691万元，占30.03%；民兵支出0.44万元，占0.01%；其他教育支出1857.91万元，占29.88%；行政单位医疗支出61.8424万元，占0.99%；其他卫生健康支出3万元，占0.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出155.8506万元，占2.5%；机关事业单位职业年金缴费支出77.9253万元，占1.25%；住房公积金支出193.5852万元，占3.11%；老年福利支出654.5万元，占10.53%；临时救助支出0.4564万元，占0.01%；农村特困人员救助供养支出75万元，占1.21%；其他社会保障和就业支出3.2466万元，占0.05%；生态保护支出12.3282万元，占0.2%；其他城乡社区支出61.3351万元，占1%；其他农业农村支出797.402万元，占12.82%；其他水利支出141.8186万元，占2.28%；其他农林水支出119.0472万元，占1.91%；自然资源利用与保护支出94.7万元，占1.52%；其他消防救援事务支出12.51万元，占0.2%；自然灾害救灾补助支出28万元，占0.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1867.3691万元，主要用于政府正常运转经费及行政人员工资等支出。

（2）其他教育支出1857.91万元，主要用于运转保障等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出155.8506万元，机关事业单位职业年金缴费支出77.9253万元。

（4）行政单位医疗61.8424万元

（5）住房公积金支出193.5852万元。

（六）关于瑶琳镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶琳镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2359.8192万元，其中：

人员经费2080.2246万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费279.5946万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于瑶琳镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

瑶琳镇人民政府2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出1188.3416万元，主要是村级组织运转经费支出340万元;住建相关经费支出30万元；林业水利项目支出301.82万元；规资相关经费支出126.923万元；一事一议财政奖补项目支出145万元；农业农村局相关经费支出244.5986万元。

（八）国有资本经营预算

瑶琳镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瑶琳镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

瑶琳镇人民政府2025年“三公”经费预算数为17.28万元。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10万元，主要用于招商引资接待餐费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车运行维护费支出7.28万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况    

截至2024年12月31日，瑶琳镇人民政府所属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2.机关运行经费

2025年瑶琳镇人民政府机关运行经费财政拨款预算6218.2667万元，比2024年执行数增加827.8981万元，主要是上年结转结余。

3.绩效目标设置情况

2025年瑶琳镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3858.4475万元，政府性基金预算资金1188.3416万元，项目18个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

桐庐县瑶琳镇人民政府2025年度部门（单位)预算公开.pdf