目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、桐庐县百江镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于百江镇2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于百江镇2025年收入预算情况说明

（三）关于百江镇2025年支出预算情况说明

（四）关于百江镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于百江镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于百江镇2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于百江镇2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于百江镇2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于百江镇2025年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年百江镇部门（单位）部门预算表 （一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）收入预算总表

（三）2025年部门（单位）支出预算总表

（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门（单位）一般公共预算 “三公”经费支出表

（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门（单位）项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（ 一）主要职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，坚持党建引领基层治理，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和基层党的建设。

（2）统筹区域发展。贯彻新发展理念，统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，优化营商环境，服务辖区企业发展。实施乡村振兴战略各项政策。推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。

（3）组织公共服务。推进政府职能由"管理型"向"服务型"转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社保保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（4）实施公共管理。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（5）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（6）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（7）维护平安法治。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（8）监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，规范涉企行政执法行为，助力优化法治化营商环境。完善监督协作机制，定期联合开展行政执法专项监督，同时组织开展群众监督和社会监督。

（9）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

（ 二）部门（单位）机构设置情况

从预算部门构成看，百江镇部门预算包括：镇本级预算。其 中镇属事业部门，桐庐县百江镇综合服务中心不单独核算，人员经 费等纳入镇本级预算管理。

二、2025年百江镇部门（单位）预算安排情况说明

（ 一）关于百江镇2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，百江镇所有收入和支出均纳入部门 （单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性 基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出以及灾害防治及应急管理支出。百江镇 2025年收支总预算7910.34万元

（ 二 ）关于百江镇2025年收入预算情况说明

百江镇2025年收入预算7910.34万元，比上年执行数增加2931.48万元，变化58.88%，主要由于2025年大部分专项资金编入预算指标，同时还包含了2024年结转结余资金。其中：上年结转1623.34万元，占 20.52%；一般公共预算拨款收入6732.3万元，占85.11%；政府性基金预算收入 1178.04 万元，占 14.89%； 国 有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元， 占 0%； 事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元， 占 0%。

（ 三 ）关于百江镇2025年支出预算情况说明

百江镇2025年支出预算 7910.34万元，比上年执行数增加2931.48万元，变化58.88%，主要由于2025年大部分专项资金编入预算指标，同时还包含了2024年结转结余资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1486.35万元、 国防支出0.22万元、教育支出2109.48万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出723.35万元、卫生健康支出64.16万元、城乡社区支出1439.54万元、农林水支出982.66万元、自然资源海洋气象支出287.73万元、住房保障支出 148.76万元、灾害防治及应急管理支出638.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1581.09万元，占19.99%； 日常公用支出203.07万元，占2.57%；项目支出6126.18万元， 占77.45%；事业单位经营支出 0 万元,占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占 0%。

（四）关于百江镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说 明

百江镇 2025年财政拨款收支总预算7910.34万元。 收入包括：一般公共预算 6732.30万元、政府性基金1178.04万元、国有 资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出1486.35万元、 国防支出0.22万元、教育支出2109.48万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出723.35万元、卫生健康支出64.16万元、城乡社区支出1439.54万元、农林水支出982.66万元、自然资源海洋气象支出287.73万元、住房保障支出 148.76万元、灾害防治及应急管理支出638.10万元。

（ 五）关于百江镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

百江镇2025年一般公共预算当年拨款6732.30万元，比上年执行数增加1753.44万元，变化35.22%，主要由于2025年大部分专项资金编入预算指标，同时还包含了2024年结转结余资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1486.35万元，占18.79%；国防支出0.22万元、教育支出2109.48万元，占26.67%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.38%；社会保障和就业支出723.35万元，占9.14%；卫生健康支出64.16万元,占0.81%；城乡社区支出261.50万元，占18.20%；农林水支出982.66万元，占12.42%；自然资源海洋气象支出287.73万元，占3.64%；住房保障支出 148.76万元，占1.88%；灾害防治及应急管理支出638.10万元，占8.07%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 1486.35 万元，主要用于镇机关职工人员工资奖金津补贴及社保医疗保险支出和日常运转经费支出。

（2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）事务0.22万元，主要用于优秀民兵及民兵连长奖励。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

事务 2109.48 万元，主要用于镇级七大类项目支出及民生实事项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务30万元，主要用于农村文化礼堂补助。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 171.85 万元，主要用于镇机关职工养老、缴纳职业年金支出。

（6 ）社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）老年 福利支出（项）事务497.10万元，主要用于百江镇享受城乡居民 养老保险基础养老金人员春节慰问金。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）事务52万元，主要用于百江镇特困人员救助经费。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务2.4万元，主要用于百江镇机关残保金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）事务 45.86万元，主要用于镇机关职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务1.90万元，主要用于重点疾病预防与控制经费支出。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务16.40万元，主要用于农村改水项目支出以及妇幼健康照护服务支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务261.50万元，主要用于美丽宜居示范村项目专项资金支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务4.01万元，其他农业农村支出（项）事务278.03万元，主要用于选调生经费专项支出，农村人口集聚发展项目专项资金以及重大动物疫病强制免疫支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）事务68万元，其他林业和草原支出（项）事务63.04万元，主要用于森林抚育以及松材线虫病除治项目。

（15）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务205万元，其他水利支出（项）事务30.16万元，主要用于水毁修复工程项目专项资金支出以及水利工程日常养护和山塘水库巡查经费。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）事务200万元，对村民委员会和村党支部的补助（项）事务69.93万元，主要用于一事一议项目资金以及村主要干部报酬经费。

（17）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务64.48万元，主要用于奇源水库除险加固工程项目资金，农村困难群众危房改造经费。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）事务287.73万元，主要用于土地整治精品工程项目资金以及优地优居项目支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）事务 148.76 万元，主要用于镇机关职工缴纳住房公积金支出。

（20）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）事务38.10万元，主要用于微型消防站人员经费。

（21）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）事务600万元，主要用于水毁工程应急整治和次生灾害隐患排查整治项目，农田基础设施、水利设施、房屋倒损等修复以及自然灾害救灾资金。

（ 六 ）关于百江镇 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

百江镇 2025 年一般公共预算基本支出 1784.16 万元，其中：

人员经费 1581.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个 人和家庭的补助；

公用经费 203.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用。

（ 七 ）关于百江镇 2025 年政府性基金预算支出情况说明

百江镇 2025 年政府性基金预算项目支出 1178.04 万元。

其中：村级组织运转经费305万元，地质灾害专项治理经费280.52万元，2023年省高标准农田粮功区改造提升项目资金76万元，优地优居项目300万元，山塘水库专项维修经费30万元，农业水价综合改革经费15.52万元，水利工程水毁修复资金76万元，河道保洁经费30万元以及城乡风貌整治提升项目资金65万元。

（ 八 ）国有资本经营预算

百江镇 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于百江镇 2025 年一般公共预算 “三公”经费预算 情况说明

百江镇 2025 年“ 三公”经费预算数为 10.51 万元，比上年预算数减少 29.89 万元，下降73.99%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要， 2025 年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持 平。主要用于镇机关及下属预算单位人员的公务出国（境）际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。

2.公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 7 万元，比上年预算数减少 28 万元，下降80%。主要用于接待省市县级领 导、县级部门领导工作来访、招商引资等支出。减少的主要原因 是坚持政府过“ 紧日子”原则，严格控制公务接待，县级部 门工作来访实行统一快餐制。

3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置 及运行维护费预算 3.51 万元，比上年预算数减少 1.89 万元，下降35%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）， 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是 2025 年度未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出 3.51 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年预算数减少 1.89 万元，主要原因是坚持政府过 “ 紧日子”原则，严格控制公务用车开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025 年百江镇本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 203.07 万元，主要是坚持过政府“ 紧日子”原则，减少相关运转经费及项目支出。                                     

2.政府采购情况

2025 年百江镇各单位政府采购预算总额36.77万元，其中： 政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 23.77 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，百江镇所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法 专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通 用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025 年百江镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4948.14 万元，一级项 目 24 个 。

5.民生项目

2025年百江镇共有民生项目10个，分别是：

(1)百江镇东辉村卫生室改建及卫生院提升项目：预算安排50万元。

(2)百江镇联盟村路灯亮化项目：预算安排50万元。

(3)百江镇苎坑村内路灯亮化项目：预算安排80万元。

(4)百江镇百江村紫燕路农居点一期道路硬化及配套项目：预算安排54万元。

(5)百江镇东辉村公墓建设项目：预算安排30万元。

(6)百江镇后河村公墓扩建项目：预算安排60万元。

(7)百江镇钱家村道路改建项目：预算安排100万元。

(8)百江镇金塘坞村积坞岭联网公路修建硬化项目：预算安排48万元。

(9)乐明村罗湖口后山道路提升硬化项目：预算安排35万元。

(10)百江镇罗山村小石溪口防洪堤修复项目：预算安排85万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专 户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。