一、2024年财政预算执行情况

2024年瑶琳镇财政总收入5738万元，同比下降12.53%，完成县级考核任务数的92.4%；地方财政收入2613万元，同比下降11.24%，完成县级考核任务数的109.54%。

一般公共预算支出7250.39万元。具体分项目情况如下：一般公共服务支出2330.61万元，教育支出1823.87万元，文化旅游体育与传媒支出96.76万元，社会保障和就业支出957.12万元，卫生健康支出82.41万元，节能环保支出34.18万元，城乡社区支出38.66万元，农林水支出1428.84万元，交通运输支出51.77万元，住房保障支出201.02万元，灾害防治及应急管理支出205.15万元。

按照县对乡镇分税制财政体制计算，加上上级财政专项补助资金收入及历年结余，2024年一般公共预算补助资金收入7250.39万元，一般公共预算实现收支平衡。

政府性基金预算收入1831.52万元，政府性基金预算支出1831.52万元。具体分项目情况如下：城乡社区支出1280.40万元，其他支出551.12万元。政府性基金预算实现收支平衡。

二、2024年镇财政预算机构设置情况

瑶琳镇党委、政府内设10个综合性办事机构，分别是党政综合办公室、党建群团办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、村镇建设管理办公室、社会事务办公室、应急消防管理站、党群与便民服务中心、生态保护和旅游服务中心。

三、2024年镇财政主要工作

2024年，镇财政工作坚持“财为政服务”，不断深化预算管理，着力提升财政资金绩效，切实兜牢“三保”底线。在财政紧平衡的新常态下，对照集中财力办大事、健全党政机关过紧日子长效机制、全面加强财会监督、防范化解财政风险，确保经济平稳健康运行社会大局和谐稳定，做到以下几方面：

1.多策并用抓收入，着力打造发展型财政。立足美丽本底、文旅优势、马术特色，鼓励发展民宿经济，持续推进旅游产业发展。根据财政收入任务，认真分析税收结构，注重对重点行业、重点企业、重点项目税源的分析，对接税务部门，制订财政收入合理入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。

2.集中财力办大事，着力打造民生型财政。坚持保基本民生，在发展可持续、财力可支撑的基础上，谋划基础性、普惠性的民生工程，启动镇级公墓项目，优化基层医疗机构布局，开展常态化文化下乡和文艺赋美活动，进一步增强群众获得感、满足感、幸福感，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。

3.依法理财防风险，着力打造法治型财政。主动接受人大和社会的监督，建立预决算公开，全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理体系。抓好内部控制制度的落实和建设，不定期开展财务自查和内部审计工作，切实防范财政业务和管理中的各类风险，进一步强化财政监督检查职能，确保财政资金使用安全、规范、有效。

四、2025年财政收支预算（草案）

（一）2025年财政经济形势

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，是桐庐建县1800周年，更是瑶琳聚焦“发展”和“美丽”推进省级旅游度假区创建的关键之年。我镇财政工作有望继续保持平稳向好，但依然面临着诸多困难和挑战。就财政收入而言，受大环境影响，经济回升态势还不稳固，加上持续的政策性减收，致使财政收入可持续增长的基础尚未夯实。从财政支出形势看，刚性支出不断增长、各项民生政策不断扩面提标，财政收支矛盾突出。综合分析，2025年，我镇财政收支平衡压力依然存在。

（二）2025年预算（草案）编制安排

2025年收入预算情况（全口径）：2025年总收入预算为19272.35万元。其中，一般公共预算收入预计4145.73万元，专户收入预计11713.62万元，其他收入预计3413.00万元。

2025年支出预算情况（全口径）：按收支平衡的原则，2025年安排预算总支出为19272.35万元。其中，基本支出2489.82万元，项目支出16782.53万元。项目支出包括：产业发展经费支出2740.00万元；城乡统筹经费支出965.22万元；环境保护经费支出2028.73万元；基础设施经费支出2648.53万元；建设工程经费支出4906.66万元；宣传活动经费支出257.80万元；运转保障经费支出2660.59万元；预备费预计安排575.00万元。

五、2025年财政重点工作

我们认真贯彻党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，坚定落实中央和省、市、县委决策部署，在镇党委政府的坚强领导下，坚定信心、埋头苦干，扎扎实实做好生财、聚财、理财工作，以打造“省级旅游度假区”为中心，推进“开元森泊”和“杭淳开高速”两大项目建设，为瑶琳新发展提供精准有力的财政保障。重点做好以下三方面工作：

1.加强财税合作，拓宽收入来源。加强与税务部门的协调，做好协税护税工作，确保税收收入的应收尽收。坚持实事求是的收入组织原则，持续优化税费服务，切实提高财政收入质量。积极盘活低效闲置资产，进一步规范国有资产管理办法，实现资金资产资源效益的最大化。抢抓新一轮财税体制改革重大机遇、大力向上争取转移支付、专项债券等政策资金支持，增强可用财力。

2.强化预算管理，提高资金效益。根据2025年全口径零基预算要求，坚持无预算不支出，树立长期过“紧日子”思想，改变原有的习惯思维，压减非必要的支出，兜牢兜实“三保”底线，确保财政平稳可持续运行。坚持花钱必问效的预算管理机制，重点将委托业务费、涉农专项资金等纳入绩效管理。科学界定财政资金使用范围，优化支出结构，切实压缩一般性公共财政预算支出，降低行政运行成本。

3.强化财政监督，提升管理水平。合理利用“浙里基财智控应用”和“预算一体化”系统实现财政财务数字化改革全覆盖，利用数字化手段与制度相结合的方式提升资金、资产、资源管理水平。加强风险监测预警，防范新增隐债风险，完善内部控制制度建设，加强对重点资金、重点项目、重点人员等的监督审查。

附件：瑶琳镇2025年乡镇（街道）全口径财政收支预算表.xls