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根据《中华人民共和国审计法》规定,桐庐县审计局派出审计组,自2024年10月8日至11月30日,对桐庐县四大中心镇镇属国有企业改革推进情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计调查评价意见
2023年11月以来,县国控集团会同四大中心镇、相关主管部门围绕县委县政府关于中心镇国企改革目标,有序推进国企改革,截至2024年9月底,22家中心镇国企已移交至县国控集团,仍有2家镇属国企未移交。
审计调查结果表明,四大中心镇国企改革以来,县国控集团会同相关主管部门进一步规范中心镇国企举债、日常经营管理等行为,逐步推进中心镇国企健康发展。但审计调查也发现,相关单位在公司治理基础、国企资产管理等方面还有待进一步加强。
二、审计调查发现的主要问题
(一)夯实公司治理基础方面。截至2024年9月底,有2家中心镇国企仍未移交至县国控集团;有2家中心镇国企已于2024年4月移交,但截至审计日公司股东仍为镇属公职人员;有个别国企长期股权投资账实不符、长期股权投资情况不明。
(二)国有企业资产管理方面。有2家中心镇国企房产出租租金收缴不到位;部分中心镇国企资产基础管理不到位,存在账实不符、账账不符、未登记资产台账、未分类核算的情况。
(三)内控体系建设方面。有1家国企内审力量不足,截至2024年9月底审计部仅有1人,无法独立开展审计工作,未实质性开展内审工作;已起草14项规章制度,但截至审计日仍未正式发文实施,融资、投资、财务管理等方面的制度仍未制定,内控制度不健全。
三、审计调查处理意见及建议
对本次审计调查中发现的问题,桐庐县审计局依法出具了专项审计调查报告,并提出了进一步理顺体制机制、进一步强化内部管理、进一步盘活利用资产等审计建议。
四、审计调查发现问题的整改情况
审计期间1个问题已整改到位。其他问题正在积极整改中。