一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批服务工作的法律、法规、方针政策；研究制定我县行政审批服务改革工作的相关制度，并牵头组织实施；负责对县政府各进驻部门和窗口进行综合管理；牵头推进多部门联办审批事项协调、督办；牵头推进“一窗受理、集成服务”改革；负责行政审批服务信息系统的规划、建设和管理工作，对网上政务大厅行政审批服务进行监督、管理；对各进驻部门审批服务效能进行监督管理、绩效考核，并提出考核结果及使用的建议。

2.制定和规范行政审批服务的具体办事流程，牵头开展政务服务“一件事”标准化建设，深入推进“四减”和“四办”工作；优化政务服务环境，开展大厅标准化建设；做好部门委托事项收件、受理等工作；负责对各进驻部门工作人员的日常管理、培训和考核；统一负责大厅综合受理人员的绩效管理、提升培训；负责受理各类行政审批服务投诉举报，牵头做好调查处理工作。

3.贯彻执行国家、省、市、县有关公共资源招投标管理工作的法律、法规、方针政策；研究制定公共资源交易领域的相关制度；负责对县公共资源交易平台的运作进行监督；负责对公共资源交易活动的综合监督、管理和协调；负责受理公共资源活动中的投诉、举报，协调处理交易活动中产生的争议和纠纷，协助职能部门查处公共资源交易活动中的违规行为；牵头协调行业主管部门做好标后监管工作。

4.负责公共资源交易活动的组织实施和日常管理工作；统一受理、发布各类公共资源交易项目信息；管理和监督公共资源交易各类评委专家库；承担全县公共资源交易平台信息系统的建设、维护和日常管理工作；负责全县公共资源交易数据的统计分析。

5.贯彻执行省、市、县有关投资项目审批领域的改革举措和方针政策；承担投资项目审批、协调、服务等日常工作，为投资项目提供咨询、代办、审批等一站式服务；牵头协调全县项目投资领域行政审批事项、政务服务流程的标准化建设；监督各部门对项目的执行情况；牵头协调项目的批后监管工作。

6.统筹推进县乡村三级服务体系建设，指导、监督乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心工作，负责乡镇（街道）代办工作的业务指导、培训和年度考评；指导推进公共资源小额交易中心建设、业务指导和年度考评工作。

7.牵头研究我县中介（技术）机构相关管理制度，并组织实施；清理规范中介服务事项，定期调整事项目录清单；建立网上竞价比选机制，推进网上中介超市建设，规范中介服务时限；牵头开展中介（技术）机构综合评价和信用体系建设。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县行政服务中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算、中心所属事业单位桐庐县投资项目服务中心、桐庐县市民之家管理服务中心、杭州市公共资源交易中心桐庐分中心决算。

纳入桐庐县行政服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.桐庐县行政服务中心(本级）

2.杭州市公共资源交易中心桐庐分中心。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2925.64万元，支出总计2925.64万元,与2022年度相比，各减少330.44万元，下降10.15%,主要原因是：下属核算单位项目支出比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2925.64万元；包括财政拨款收入2482.27万元（其中，一般公共预算2482.27万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计84.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入443.37万元，占收入合计15.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2925.64万元，其中基本支出1739.01万元，占59.44%；项目支出1186.63万元，占40.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2482.27万元，支出总计2482.27万元，与2022年相比，各减少380.02万元，下降13.28%。主要原因是下属核算单位财政拨款安排的项目完工，减少支出。财政拨款支出年初预算数2311.78万元，完成年初预算的107.37%，主要原因是本级新开工中心四楼提升改造工程，以及本级和下属单位年中部分人员支出调整增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2482.27万元，占本年支出合计的84.85%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.78万元，增长0.31%。主要原因是：基本支出增加，项目支出减少，增加额与减少额相近，综合影响不大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2482.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2319.59万元，占93.45%；社会保障和就业支出（类）68.96万元，占2.78%；卫生健康支出（类）23.22万元，占0.94%；住房保障支出（类）70.50万元，占2.84%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2311.78万元，支出决算为2482.27万元,完成年初预算的107.37%，主要原因是：本级新开工中心四楼提升改造工程，以及本级和下属单位年中部分人员支出调整增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算数为1923.96万元，支出决算数为2055.14万元,完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是本级新开工中心四楼提升改造工程。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为220.29万元，支出决算数为264.45万元,完成年初预算的120.05%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位2023年新增事业人员1名，以及年中追加部分人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为45.25万元，支出决算数为44.12万元,完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员交流调动后缴费标准略有降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为22.63万元，支出决算数为22.06万元,完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员交流调动后缴费标准略有降低。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.09万元，支出决算数为2.77万元,完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员交流调动后缴费标准略有降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.02万元，支出决算数为12.70万元,完成年初预算的79.27%，决算数小于预算数的主要原因是本级人员交流调动减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为9.67万元，支出决算数为10.39万元,完成年初预算的107.46%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位2022年12月招考进编1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.04万元，支出决算数为0.13万元,完成年初预算的6.57%，决算数小于预算数的主要原因是该补助改为按人按实际发生数补助后，下属单位实际公补支出大大小于原预算标准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为68.83万元，支出决算数为70.50万元,完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员补缴往年少交公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1664.14万元，其中：

人员经费1602.88万元，主要包括：基本工资96.09万元、津贴补贴78.81万元、奖金452.63万元、绩效工资35.59万元、机关事业部门基本养老保险缴费44.12万元、职业年金缴费22.06万元、职工基本医疗保险缴费22.73万元、公务员医疗补助缴费0.49万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金70.50万元、其他工资福利支出776.55万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费61.26万元，主要包括：办公费4.03万元、差旅费1.36万元、维修（护）费3.66万元、公务接待费1.36万元、委托业务费2.60万元、工会经费4.83万元、福利费30.51万元、其他交通费用5.19万元、其他商品和服务支出7.72万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2022年、2023年均无公务出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后，单位已无公务车辆及相关费用开支；公务接待费支出决算为1.36万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.09万元，增长6.95%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无公务出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务车辆及相关开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务车辆及相关开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务车辆及相关开支。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待23批次，累计202人次。主要用于接待全国各地前来我中心学习考察的代表团用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待开支。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.36万元，主要用于全国各地前来我中心学习考察的代表团接待23批次，累计202人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为45.62万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于预算数的主要原因是严控日常办公经费支出；比2022年度下降1.92万元，下降5.10%，主要原因是严控日常办公经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额468.44万元，其中：政府采购货物支出47.10万元、政府采购工程支出107.51万元、政府采购服务支出313.84万元。授予中小企业合同金额468.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额392.06万元，占授予中小企业合同金额的83.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，XX本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，桐庐县行政服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金818.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

桐庐县行政服务中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，为民大厅业务经费项目和村级便民服务中心运行经费项目绩效自评具体情况如下：

为民大厅业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.08分，自评结论为“优”。项目全年预算数为230.60万元，执行数为215.35万元，完成预算的93.39%。项目绩效目标完成情况：一是保障中心办公区块公共秩序良好，安全防范到位，应急处置有效，设施运转完好；二是保持办公区块清洁卫生，垃圾及时清运，创造良好的工作环境；三是引导车辆有序通行、停放，进出通畅，保障一小时免费停车服务。发现的问题及原因：一是大楼使用年数较长，漏水、破损、老化等问题频发，不仅维修保养成本愈来愈高，也存在一定安全隐患；二是1小时免费停车服务系向第三方停车场购买服务，由于服务人员年龄结构偏大，存在服务态度欠佳、系统使用不熟练等问题，产生不少不必要的投诉。下一步改进措施：一是加强日常管理和维护，优选维保单位，及时反馈存在问题，对安全隐患进行全面排查和整改；二是及时跟踪停车服务的情况和其中的突出矛盾，协调第三方明确专人加强对服务和收费人员的管理，在中心办事大厅醒目处粘贴1小时免费停车服务标识，加强宣传告知，及时反馈系统故障，进一步优化停车服务收费系统，逐步降低投诉量。

村级便民服务中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为362.00万元，执行数为360.15万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：一是村级便民服务中心场所建设规范，环境整洁，服务工作有序，人员作风良好，利用现有工作人员和现成资源，为群众办理更多实事；二是通过县乡村三级便民服务体系的联动，方便群众，让村民不出村，在家门口即可咨询办理简易服务事项。发现的问题及原因：一是受政策变更、事项办理权限、业务办理系统、人员资格等限制，能受理代办的服务事项种类较少，年办件量不多；二是受村级工作人员影响，即人员的专业能力、政策掌握水平、所承担的工作事项、工作分工的调整变动等等影响，服务技能与水平，办件的质量与效率需进一步提高。下一步改进措施：一是结合百姓的急难愁盼，梳理事项的种类、特性、根据政策调整的需要与可能、业务办理系统的完善，适时下放村级更多的事项办理权限，并加强政策的宣贯；二是利用现有工作平台、完善工作机制、由全体村级代办员，在上级中心及归口业务部门、科室的指导下，根据日常办件实际情况，梳理村级高频事项、典型事项、疑难事项，及时优化事项办理的资料、手续和流程，并及时更新、共享办件知识库。

3.财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指预算单位用于政务公开审批方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指预算单位下属的事业单位的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

桐庐县行政服务中心（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.pdf