一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障方面的统计工作。
      2.负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和援助制度。统筹协调推动家庭服务业发展，促进就业。拟订高校毕业生就业政策和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和管理服务工作。建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定。完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
     3.承担人才开发工作。协同职能部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策。负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施。拟订高技能人才培养和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。归口管理博士后工作。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。研究制定全县专业技术人员队伍建设的发展规划和政策措施。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。
     4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险基金及补充保险基金管理办法和监督制度，对全县社会保险基金管理实施行政监督。组织编制相关社会保险基金预决算草案。组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟定应对措施。管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。负责全县企业退休人员社会化管理工作。
     5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位工作人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
     6.构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制。组织实施劳动监察，依法查处劳动违法案件，依法维护劳资双方合法权益。负责推动外来务工人员相关政策的落实。
     7.完成县委、县政府交办的其他任务。
     8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：桐庐县人力资源和社会保障局（本级）决算（包含桐庐县劳动和社会保障服务中心、桐庐县劳动人事争议仲裁院、桐庐县富春电子商务研究院、桐庐县党员和事业干部档案服务中心）、局属事业单位桐庐县社会保险管理服务中心和桐庐县人才和公共就业服务处决算。

纳入桐庐县人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.桐庐县社会保险管理服务中心
      2.桐庐县人才和公共就业服务处

二、2023年度部门决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13551.54万元，支出总计13551.54万元,与2022年度相比，各增加6043.94万元，增长80.50%,主要原因是：2023年企退人员管理经费项目、大学生引育项目、党员和事业干部档案服务中心建设项目等资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13541.54万元；包括财政拨款收入11669.85万元（其中，一般公共预算11669.85万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计86.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1871.69万元，占收入合计13.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13546.67万元，其中基本支出2574.07万元，占19.00%；项目支出10972.60万元，占81.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11669.85万元，支出总计11669.85万元，与2022年相比，各增加4471.46万元，增长62.12%。主要原因是2023年企退人员管理经费项目、大学生引育项目、党员和事业干部档案服务中心建设项目等资金增加。财政拨款支出年初预算数6917.08万元，完成年初预算的168.71%，主要原因是年中追加了企退人员管理经费项目、党员和事业干部档案服务中心建设项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11669.85万元，占本年支出合计的86.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4962.65万元，增长73.99%。主要原因是：企退人员管理经费项目、大学生引育项目、党员和事业干部档案服务中心建设项目等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11669.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2863.90万元，占24.54%；社会保障和就业支出（类）8405.51万元，占72.03%；卫生健康支出（类）76.20万元，占0.65%；农林水支出（类）112.16万元，占0.96%；住房保障支出（类）212.08万元，占1.82%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6917.08万元，支出决算为11669.85万元,完成年初预算的168.71%，主要原因是：年中追加了企退人员管理经费项目、党员和事业干部档案服务中心建设项目资金，相应支出增加。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为1737.00万元，支出决算数为2863.90万元,完成年初预算的164.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大学生引育专项资金，相应支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为708.01万元，支出决算数为804.13万元,完成年初预算的113.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2023年紧缺实用事业人员引进12人的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为189.50万元，支出决算数为377.54万元,完成年初预算的199.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加党员和事业干部档案服务中心建设项目，相应支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为1123.42万元，支出决算数为1122.98万元,完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位桐庐县人才和公共就业服务处2023年有人员增减变动，相应基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为810.31万元，支出决算数为902.72万元,完成年初预算的111.40%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位桐庐县社会保险管理服务中心年中调整预算追加考核奖等人员经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为16.00万元，支出决算数为158.68万元,完成年初预算的991.75%，决算数大于预算数的主要原因是公务员录用、职业资格等考试考务费及人力社保专项资金支出的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为197.93万元，支出决算数为194.07万元,完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为98.96万元，支出决算数为97.04万元,完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因人员增减变动，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为1450.00万元，支出决算数为1352.26万元,完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度申领社会保险补贴的单位和个人比上年度减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.51万元，支出决算数为3396.09万元,完成年初预算的224906.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企退人员管理经费项目，相应支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为66.17万元，支出决算数为70.33万元,完成年初预算的106.27%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，相应支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为13.93万元，支出决算数为5.87万元,完成年初预算的42.14%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生的公务员医疗补助费用清算。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算数为300.00万元，支出决算数为112.16万元,完成年初预算的37.39%，决算数小于预算数的主要原因是2023年申领创业担保贷款贴息人数比上年度减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为204.34万元，支出决算数为212.08万元,完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，相应支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2574.07万元，其中：

人员经费2322.76万元，主要包括：基本工资308.87万元、津贴补贴417.43万元、奖金809.80万元、绩效工资2.00万元、机关事业部门基本养老保险缴费194.07万元、职业年金缴费97.04万元、职工基本医疗保险缴费70.33万元、公务员医疗补助缴费5.87万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金212.08万元、其他工资福利支出197.56万元、其他对个人和家庭的补助2.92万元。

公用经费251.31万元，主要包括：办公费13.31万元、手续费0.04万元、水费0.97万元、电费1.37万元、邮电费3.23万元、物业管理费1.50万元、差旅费3.47万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0.32万元、公务接待费3.00万元、工会经费13.93万元、福利费102.64万元、其他交通费用63.86万元、其他商品和服务支出35.08万元、办公设备购置6.61万元、专用设备购置1.96万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节俭，严格控制支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位无批准购置的公务用车；公务接待费支出决算为3.00万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.15万元，下降4.84%，主要原因是上级部门业务指导和工作调研等招待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无批准购置的公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无批准购置的公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待24批次，累计277人次。主要用于接待人才招聘引进、周边区县对重点群体帮扶等工作的考察学习及上级部门业务指导检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节俭，严格控制支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.00万元，主要用于人才招聘引进、周边区县对重点群体帮扶等工作的考察学习及上级部门业务指导检查等支出。接待24批次，累计277人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为242.04万元，支出决算为251.31万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因2023年度有人员增减变动，相应公用经费支出增加；比2022年度增长27.71万元，增长12.39%，主要原因是2023年增加了食堂运行补助及搭伙费。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额287.34万元，其中：政府采购货物支出210.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.19万元。授予中小企业合同金额287.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额96.56万元，占授予中小企业合同金额的33.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.86%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，桐庐县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，桐庐县人力资源和社会保障局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目20个，共涉及资金9095.18万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

桐庐县人力资源和社会保障局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，劳动监察和仲裁专项经费项目和劳务关系协调及基金监督经费项目绩效自评具体情况如下：

劳动监察和仲裁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47.40万元，执行数为46.97万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：一是通过“无欠薪“县的复评；二是组织开展护航亚运专项行动和专项督查,共检查用人单位5220家，为6573名劳动者追发工资待遇6958万元，全年欠薪线索动态化解率达96.58%；三是实现仲裁规范化，顺利完成全年劳动争议纠纷案件处理，全年仲裁结案率99.16%，调解成功率82.73%,无讼指数得分97分。发现的问题及原因：一是欠薪“三多”问题突出，岁末年初工资支付压力大，劳动仲裁案件数量增长快，调解难度上升；二是以讨要工资为名讨要工程款等虚假讨薪问题依然多发；三是劳动执法队伍机制还不健全，部门和镇街之间的工作衔接存在“接不住、转不动”现象。下一步改进措施：一是持续开展欠薪联合督查行动和专项检查；二是深入开展“开工第一课”活动，提升劳动保障法治氛围；三是落实“属地管理、分级负责”，加强执法队伍建设，提升乡镇（街道）劳动争议调解能力。

劳务关系协调及基金监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为34.60万元，执行数为34.24万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展企业劳动用工“体检”500家，劳动关系协调员培训500人次，组织实施本年度薪酬调查工作，共计完成部级样本企业10家，省级样本企业100家，完成率111.11%；二是积极探索工伤调查的标准化，牵头定期召开工伤预防联席会议工作例会，定期开展工伤劳动能力鉴定共582人次；三是开展失业和工伤领域社保基金第三方审计，制定出台《桐庐县社会保险基金管理巩固提升行动方案》，落实深化整改阶段14项工作举措。发现的问题及原因：一是劳动关系源头治理工作纳入全县民生实事工作，参加劳动用工体检企业数量和劳动关系协调员培训数量增加；二是劳动欠薪问题和企业工伤案件数量呈上升趋势，导致欠薪治理和工伤认定等相关工作经费支出上涨。下一步改进措施：一是继续推进公共服务“七优享”工程“劳有所得”专项工作；二是加强劳动关系领域源头治理，推进和谐劳动关系建设；三是进一步推进“法治人社”建设，加强法制宣传，提升依法行政能力；四是进一步深化工伤预防常态化工作机制，加快完善工伤预防、补偿、康复“三位一体”制度体系。