一、概况

（一）单位职责

1.负责各类养老保险、工伤保险的参保登记管理、待遇审核支付及相关业务稽核等工作。
    2.负责核定社会保险个人缴费基数、费率，以及单位缴费费率，建立和维护社会保险档案、个人账户和个人权益记录管理工作。
    3.负责开展社会保险政策业务宣传和培训工作，定期公布参加社会保险情况以及基金的收支、结余和收益情况。
    4.负责我县企业退休人员社会化管理服务工作。
    5.完成桐庐县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、财务室、参保征缴科、养老待遇科、工伤待遇科、稽核科、退管科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4518.63万元，支出总计4518.63万元,与2022年度相比，各增加3300.22万元，增长270.86%,主要原因是：2023年度新增了企退人员管理经费项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4518.63万元；包括财政拨款收入4518.63万元（其中，一般公共预算4518.63万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4518.63万元，其中基本支出918.45万元，占20.33%；项目支出3600.18万元，占79.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4518.63万元，支出总计4518.63万元，与2022年相比，各增加3381.47万元，增长297.36%。主要原因是2023年度新增了企退人员管理经费项目，相应收入支出增加。财政拨款支出年初预算数1041.03万元，完成年初预算的434.06%，主要原因是2023年年中追加企退人员管理经费项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4518.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3381.47万元，增长297.36%。主要原因是：2023年度新增了企退人员管理经费项目，相应支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4518.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4412.46万元，占97.65%；卫生健康支出（类）24.82万元，占0.55%；住房保障支出（类）81.35万元，占1.80%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.03万元，支出决算为4518.63万元，完成年初预算的434.06%，主要原因是：2023年年中追加企退人员管理经费项目。

其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为810.31万元，支出决算数为902.72万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于预算数的主要原因年中调整预算追加考核奖等人员经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为16.00万元，支出决算数为16.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为73.47万元，支出决算数为66.11万元，完成年初预算的89.98%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位有人员退休，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为36.74万元，支出决算数为33.05万元，完成年初预算的89.98%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位有人员退休，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为24.35万元，支出决算数为23.46万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位有人员退休，相应医疗保险缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为5.13万元，支出决算数为1.36万元，完成年初预算的26.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员满足公务员医疗补助费用清算条件。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为75.04万元，支出决算数为81.35万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于预算数的主要原因是2023年调整人员公积金缴费基数，补缴了公积金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3394.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企退人员管理经费项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出918.45万元，其中：

人员经费834.34万元，主要包括：基本工资115.30万元、津贴补贴154.66万元、奖金300.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.11万元、职业年金缴费33.05万元、职工基本医疗保险缴费23.46万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金81.35万元、其他工资福利支出56.43万元、其他对个人和家庭的补助1.52万元。

公用经费84.11万元，主要包括：办公费4.42万元、差旅费1.99万元、公务接待费0.89万元、工会经费5.13万元、福利费36.38万元、其他交通费用24.64万元、其他商品和服务支出7.66万元、办公设备购置3.00万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节俭，严格控制支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位无批准购置的公务用车；公务接待费支出决算为0.89万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.75万元，下降45.75%，主要原因是上级部门调研次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无批准购置的公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无批准购置的公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待6批次，累计80人次。主要用于接待上级部门社保业务指导和工作调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节俭，严格控制支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于上级部门社保业务指导和工作调研接待6批次，累计80人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为79.66万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因2023年度有人员调动，相应公用经费支出增加；比2022年度增长3.29万元，增长4.07%，主要原因是办公设备购置费用增加。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额29.00万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.98万元。授予中小企业合同金额29.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额29.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.14%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，桐庐县社会保险管理服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，桐庐县社会保险管理中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金3599.58万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

桐庐县社会保险管理服务中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社保综合业务经费项目和社保信息系统运行与维护费项目绩效自评具体情况如下：

社保综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3394.58万元，执行数为3394.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实省共富型大社保体系建设的实施意见，全面推进参保扩面，2023年我县基本养老保险参保率达98.87%；二是提升社保服务质量，运用好“政务2.0”、“浙里办”等智办系统，充分发挥“社保易窗”作用，持续优化“一件事”；三是通过对社保档案的分类、整理，实现档案数字化，方便群众查阅。发现的问题及原因：社保政策宣传有待加强，参保扩面需继续推进。下一步改进措施：持续有针对性地做好扩面工作，推进新增就业人员应保尽保，做好建筑项目单工伤、特定人员单工伤应保尽保工作。

社保信息系统运行与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.6万元，执行数为24.5万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：全年无发生系统破坏导致数据丢失、业务经办停滞的状况，社保系统正常运行,提升了桐庐县社会保险服务水平。发现的问题及原因：社保信息系统目前已省集中，原社保信息系统仍存有历史数据，但响应时间慢，处理时间长。下一步改进措施：谋划对原社保信息系统进行信创。