一、2023年乡财政预算执行情况

2023年，我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，紧紧围绕党中央国务院和省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，落实积极的财政政策，着力深化财政改革，严控财政风险，促进乡镇经济运行始终保持在合理区间。2023年全乡财政总收入3558万元，完成县级考核任务数的83.09%，同比下降16.91%。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入1103.7万元，完成预算的104.22%，同比上升7.47%。

一般公共预算支出4785.79万元，完成预算的111.25%，同比下降3.68 %。其中,一般公共服务支出2205.69万元、教育支出2148.76万元、社会保障和就业支出167.07万元、住房保障支出140.49万元、卫生健康支出51.32万元、农林水支出32.23万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、公共安全支出10.48万元、灾害防治及应急管理支出9.75万元。

（二）政府性基金预算完成情况

政府性基金预算收入447万元，基金预算支出447万元，主要用于奖励性政策兑现，全年收支相抵无结余。

按照县对乡财政体制计算，2023年我乡一般公共预算体制分成收入加上省市县各级财政各项补助、财政调入资金、债券转贷收入以及上年结转到当年度使用的资金，一般公共预算可用资金5232.79万元，一般公共预算支出4785.79万元，政府性基金预算支出447万元，当年预算实现收支平衡。

二、2023年乡财政工作主要情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转后经济恢复发展的一年，还是杭州亚运会举办之年，面对复杂多变的外部形势，积极作为，有力保障重点支出，着力强化财政管理，确保了全乡各项社会事业和公共基础设施建设的顺利实施，经济平稳发展。

（一）统筹财力，重点工作有力推进。多渠道统筹资金保障支出，通过争取上级资金、有序出让土地、盘活存量资源等方式，有效保障财政基本运转平稳。落实上级部门专项转移支付资金1285.38万元,低效用地整治资金4310.86万元,垦造耕地资金2693.12万元。通过认真梳理专项债券支持领域梳理的重点项目，争取到专项债券资金1306.4万元，有力支持了钟山乡田园综合体、农旅融合样板区、龙潭谷旅游综合体等9个工程项目建设，为乡政府投资计划提供了坚实的资金保障。

（二）节用裕民，提升钟山幸福指数。始终坚持以人民为中心的发展思想，将惠民支出放在财政预算执行的优先位置保障。全面提升乡域环境，优化乡主干道绿化、对双龙水厂进行扩容、提升集镇农污水管网建设，完善五保供养服务中心消防设备提升，推动乡域环境全面提升。持续落实惠农政策，实现老年食堂村级全覆盖。全年“一卡通”集中发放惠农资金265.97万元，持续投入资金79万元用于困难群众救助及优抚等各项惠民政策，进一步提升我乡社会保障水平。

（三）多措并举，有效防范债务风险。进一步落实一揽子化债方案，夯实债务管理基础和责任，稳妥化解隐性债务，坚决防止新增隐性债务。一是积极响应县财政“乡债县管”及加快推动地方政府融资平台公司改革转型的要求，迅速组织财政所人员对乡下属国有企业进行审计及清产核资，实现公司全面移交，圆满完成政企分离。二是2023年乡下属行政村全力抓化债增收，1个村经营收入完成100万元，8个村完成50万元，全年完成化债任务660万元，有效防范和化解乡财政的隐性债务风险，缓解财政运行的压力。

三、2024年预算草案

2024年是钟山乡深化预算管理制度改革的关键之年，乡财政将着力提升财政资金绩效，切实兜牢“三保”底线，在财政紧平衡的新常态下，贯彻执行零基预算，严格预算管理，勤俭节约的同时挖掘财政增收潜力，加强资源资金整合，为全方位推动钟山高质量发展贡献财税力量。

（二）2024年财政预算安排

1.一般公共预算。一般公共预算收入预期安排1300万元，比上年执行数预期上涨17.78%。根据现行分税制财政体制计算，加上县财政预算资金安排预计当年一般公共预算可用资金为4215.89万元。按照财政“收支平衡、以收定支”的要求和“乡财县管”财政结算体制的变化，计划安排2024年一般公共预算支出4215.89万元，比上年预算执行下降11.91%。（具体项目预算见附表一、二）

2.政府性基金预算。2024年预计安排政府性基金预算收入420.9万元，主要是土地出让金收入。

四、2024年财政工作主要任务

（一）推行零基预算，强化预算执行刚性

实行“全口径”零基预算管理，坚持以收定支，有多少钱办多少事。严格按照年初制定的预算执行支出管理，不可随意变更预算安排，对确因工作任务调整需增加支出的，原则上在各办既有预算中解决，对于确需新增财政支出的事项，需提交班子会讨论决议通过后方可安排支出，严禁超预算和无预算支出。规范资金审批制度，申请追加预算必须有充分的依据。

（二）压缩日常支出，坚持政府过紧日子

深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，重点保障刚性支出、急需支出，大力压减一般性支出。“三公”经费、广告费、食堂、采购作为重点压减领域，食堂及广告商通过公开竞标的方式择优选用，广告费支出预算在上年度基础上压减30%。加强对采购和公务用车的审批管理。努力降低行政运行成本，集中有限的财政资源支持经济社会发展。

（三）加强财源建设，深挖财税收入潜力

精准把握自身经济和财税收支形势，在坚决落实好各项减税降费政策措施的同时坚持把组织收入放在工作的重要位置，抓住重点税种、重点行业、重点环节，全面提高征管水平，做到依法征收、应收尽收，确保收入组织稳定有序。一是盯紧工业经济这个税收主渠道。当前和今后一个时期，工业经济仍然是钟山税收最重要的来源，特别要支持纳税大户企业、规模骨干企业发展，不断增强税收贡献度。二是紧扣现代服务业这个税收增长点。要引导好在建服务业龙头项目加快建设，投入运营，在建设和运营中体现税收贡献，成为税收增长新引擎。

（四）盘活资产资源，提升资金使用效能

更加重视乡镇资产资源的管理工作，全面梳理国有资产台账，摸清家底，提高政府资产使用效益。有效盘活存量，尤其要重视闲置资产的利用和资源共享，通过有效的招商引资、出租、将准公益性和经营性项目打包等方式提升资产吸引力，发挥闲置资产的最大价值。

各位代表，新的一年我们将在乡党委的领导下，自觉接受人大监督，紧紧依靠全乡人民，全面落实财政预算各项工作，为推进高质量发展钟山经济提供坚实的财力保障!

附表一：    

钟山乡2024年一般公共预算收入预算草案

金额单位：万元

附表二：    

钟山乡2024年一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

说明：2023年预算数不包含上级财政各项补助、财政调入资金、上年结转到当年度使用的资金以及债务转贷资金。