目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、桐庐县新合乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于新合乡2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于新合乡2024年收入预算情况说明

（三）关于新合乡2024年支出预算情况说明
      （四）关于新合乡2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于新合乡2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于新合乡2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于新合乡2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于新合乡2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于新合乡2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年新合乡部门（单位）部门预算表

（一）2024年部门（单位）收支预算总表

（二）2024年部门（单位）收入预算总表

（三）2024年部门（单位）支出预算总表

（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门（单位）项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策。规范“三资”管理工作。

3.组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

4.实施综合管理。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。

5.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类部门、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区部门履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6.领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7.维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

8.深化“最多跑一次”改革。做实乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务就近办、网上办、简化办，提升政务服务质量。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算部门构成看，新合乡部门预算包括：乡本级预算。其中乡属事业部门，桐庐县新合乡综合服务中心不单独核算，人员经费等纳入镇本级预算管理。

二、2024年新合乡部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于新合乡2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，新合乡所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新合乡2024年收支总预算2121.08万元。

（二）关于新合乡2024年收入预算情况说明

新合乡2024年收入预算2121.08万元，比上年执行数（2136.97万元）减少15.89万元，下降0.74%，主要是正常略微波动。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2121.08万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于新合乡2024年支出预算情况说明
　　新合乡2024年支出预算2121.08 万元，比上年执行数减少15.89万元，下降0.74%，主要是正常略微波动。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出693.69万元、教育支出1166.98万元、社会保障和就业支出94.76万元、卫生健康支出28.48万元、住房保障支出71.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出793.71万元，占89.37%；日常公用支出94.40万元，占10.63%；项目支出1232.98万元，占58.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于新合乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

新合乡2024年财政拨款收支总预算2121.08万元。收入包括：一般公共预算2121.08万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出693.69万元、教育支出1166.98万元、公共安全支出66.00万元、社会保障和就业支出94.76万元、卫生健康支出28.48万元、住房保障支出71.18万元。

（五）关于新合乡2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

新合乡2024年收入预算2121.08万元，比上年执行数（2136.97万元）减少15.89万元，下降0.74%，主要是正常略微波动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）693.69万元，占32.70%；教育支出（类）1166.98万元，占55.02%；公共安全支出66.00万元，占3.11%；社会保障和就业支出（类）94.76万元，占13.66%；卫生健康支出（类）28.48万元，占1.34%；住房保障支出（类）71.18万元，占3.36%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务693.69万元，主要用于镇镇机关职工人员工资奖金津补贴及社保医疗保险支出和日常运转经费支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务1166.98万元，主要用于镇级七大类项目支出及民生实事项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务94.76万元，主要用于镇机关职工缴纳基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务28.48万元，主要用于镇机关职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

（5）公共安全支出66万元，主要用于其他公共安全支出，用于乡镇公共安全支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务153.0852万元，主要用于镇机关职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于新合乡2024年一般公共预算基本支出情况说明

新合乡2024年一般公共预算基本支出888.11万元，其中：

人员经费793.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费94.40万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于新合乡2024年政府性基金预算支出情况说明

新合乡2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

新合乡2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于新合乡2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新合乡2024年“三公”经费预算数为24.54万元，比上年预算数减少4.72万元，增长16.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于乡机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算18.14万元，比上年预算数减少1.74万元，下降8.7%。主要用于接待省市县级领导、县级部门领导工作来访、招商引资等支出。减少的主要原因是坚持过政府“紧日子”原则，严格控制公务接待，部分县级部门工作来访实行统一快餐制。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算6.40万元，比上年预算数减少2.98万元，减少31.77%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是2023年度未安排购置公务用车；主要原因在于维修费用减少，因此2023年度公务用车运行维护费将会减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2024年新合乡各单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新合乡所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备.

3.绩效目标设置情况

2024年新合乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1232.98万元，一级项目10个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新合乡.xls