目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年桐君街道办事处预算安排情况说明

（一）关于桐君街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于桐君街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于桐君街道办事处2024年支出预算情况说明

（四）关于桐君街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于桐君街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于桐君街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于桐君街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于桐君街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于桐君街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、在县政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对辖区的社会事务管理。

2、加强基层组织建设，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区群众自治组织的作用。

3、加强精神文明建设，组织开展精神文明创建活动和群众需要的文化娱乐活动，塑造新的社区精神。

4、组织兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保障以及离退休人员的管理服务等工作；组织社区单位和成员搞好社区公益事业和便民利民的社区服务。

5、负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、组织开展群众性爱国卫生活动；对辖区内道路保洁及城管工作受托进行监督；对辖区内企事业单位开展“门前四包”活动并进行监督；对物业管理工作进行监督检查；对社会化服务进行统筹协调。

7、搞好社会劳动力管理、失业人员管理等工作，配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震和抢险工作。

8、组织开展社区教育、文化、卫生、科普、体育工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷和少数民族的合法权益。

9、受理居民群众反映的各类问题，及时向上级人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访事宜。

10、承办上级政府交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，桐君街道办事处部门预算包括：街道本级预算。本部门共有1个行政单位：桐庐县人民政府桐君街道办事处，1个事业单位：桐庐县桐君街道办事处综合服务中心。

二、2024年桐君街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于桐君街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐君街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障与就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。桐君街道办事处2024年收支总预算7292.1万元。

（二）关于桐君街道办事处2024年收入预算情况说明

桐君街道2024年收入预算7292.1万元，比上年增加3292.17万元，增长82.31%，主要是财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入5422.71万元，占74.36%；政府性基金预算收入1869.36万元，占25.64%。

（三）关于桐君街道办事处2024年支出预算情况说明

桐君街道办事处2024年支出预算7291.1万元，比上年增加3292.17万元，增长82.31%，主要是财政拨款收入增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2028.11万元、教育支出2129.55万元、社会保障与就业支出452.97万元、卫生健康支出70.37万元、城乡社区支出2413.39元、住房保障支出205.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2354.18万元，占32.29%；公用经费支出214.78，占2.95%；项目支出4723.14万元，占64.76%；

（四）关于桐君街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐君街道办事处2024年财政拨款收支总预算7292.1万元。收入包括：一般公共预算5422.71万元；政府性基金预算1869.39。支出包括：一般公共服务支出2028.11万元、教育支出2129.55万元、社会保障与就业支出452.97万元、卫生健康支出70.37万元、城乡社区支出2413.39元、住房保障支出205.76万元。

（五）关于桐君街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

桐君街道办事处2024年一般公共预算当年拨款7292.1万元，比2023年执行数增加1389.1万元，增长23.52%，主要是财政拨款支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2028.11万元，占27.81%；教育支出（类）2129.55万元，占29.20%；社会保障与就业支出（类）452.97万元，占6.21%；卫生健康支出（类）70.37万元，占2.17%；城乡社区支出（类）2413.39万元，占33.1%；住房保障支出（类）205.76万元，占2.82%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2028.11万元，主要用于政府行政事业人员经费和日常公用经费支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务2129.55万元，主要用于基础设施建设、运转保障及环境保护、宣传活动及建设工程等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务452.97万元，主要用于行政事业人员养老保险以及职业年金等费用。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务70.37万元，主要用于行政事业人员医疗保险费用。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务205.76万元，主要是行政事业人员公积金费用。

（6）城乡社区支出（类）2413.39万元，主要用于村社区干部报酬以及村社建设项目支出。

（六）关于桐君街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

桐君街道办事处2024年一般公共预算基本支出2568.96万元，其中：

人员经费2354.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费支出214.78万元。

（七）关于桐君街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

桐君街道办事处2024年政府性基金预算拨款安排的支出1869.39万元。

（八）国有资本经营预算

桐君街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于桐君街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐君街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.2万元，与上年数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算6.2万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）公务用车运行维护费支出6.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年桐庐县人民政府桐君街道办事处机关运行经费财政拨款预算214.78万元，主要用于机关日常运行所需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2.政府采购情况。

2024 年桐庐县人民政府桐君街道办事处各单位政府采购预算总额75.00 万元，其中：政府采购货物预算 45.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，桐君街道办事处所属各预算单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆（森林消防车1辆）、特种专业技术用车1辆（细雾消防车1辆）、行政执法专用车8辆（电动巡逻消防车8辆）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桐君街道办事处2024年部门预算公开报表.xls