一、2023年全镇财政预算执行情况

2023年，在镇党委的正确领导下、在镇人大的监督指导及社会各界的大力支持下，全镇财税工作坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财的主线要求，牢固树立“财为政服务、过好紧日子”的财政理念，通过推进积极的财政政策，统筹财力保障重点民生领域和经济社会发展两大主要支出。保就业、保民生、促发展、稳增长，在紧日子中切实做好为全镇经济社会高质量发展提供有力支撑。2023年财政收支运行总体平稳，财政预算执行情况良好，有力推进了全镇经济平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成10245万元，完成预算的119.25%，同比增长37.57%，本年税收收入增幅较大，一方面是因为疫情后经济逐渐复苏，另一方面是企业税源重新归属变动。

一般公共预算支出2195.7万元，完成预算的109.79%，同比增长12.68%，疫情后民生保障各类支出有所提升，财政收支相对平衡。

（二）土地出让收支计划执行情况

受经济形势影响，2023年我镇暂无土地出让。

（三）政府投资项目计划执行情况

2023年国有企业投资项目计划为36800万元，除去因项目主体变更和项目后续实施方案调整暂停实施的两个项目，已完成投资21814万元，完成计划的59.28%，项目具体实施情况如下：1、江南镇未来社区创建项目，计划投资1800万元，已实现投资1200万元，完成计划的66.67%，已完成验收投入使用；2、江南镇智慧农业示范园项目，计划投资10000万元，项目现已基本完成基础设施建设，已实现投入1310万元，因项目后续实施方向调整等原因，后续建设内容暂停；3、江南镇幼儿教育集团迁建工程，项目总投资20000万元，2023年计划投资5000万元，已投资1092万元，因县政府要求项目主体变更，该项目后续将由县教育局实施；4、江南镇经济开发区东扩项目一期，计划投资20000万元，2023年已实现投资18212万元，完成计划的91.06%。

二、2024年财政收支预算草案

（一）财政预算安排的总体思路

经历了2023年经济恢复的良好局面，2024年将是经济持续回升向好的一年，但经济复苏的外部环境尚不牢固，经济发展的不确定性依然严峻，减税降费等政策对一般公共预算收入的增长影响较大，加之财政体制改革推进，乡镇一般公共预算支出严格管控，因此2024年江南“过紧日子”的状态将长期存在。我镇2024年财政预算工作的总体思路是：严格落实过紧日子要求，兜牢基层“三保”底线，注重资金统筹和资金绩效，优化支出结构，保障财政可持续，促进全镇经济社会持续健康发展。

（二）2024年财政预算安排

按照上述思路，2024年财政收支预算草案编列如下：

1.一般公共预算收支。2024年根据乡镇财政收入目标情况，一般公共预算收入预期9000万元,比上年目标数增长10%。按照新的财政体制结算和财政收支平衡的要求，计划安排2024年一般公共预算支出7347万元，比上年增长234.76%，财政保持收支平衡。

2.土地出让计划。2024年我镇预计实现政府性基金收入9955万元，出让江南镇TS2024-1号等3个地块（富春江影视基地地块），预计政府性基金支出9955万元。

3.政府投资计划。2024年国有企业投资计划为14800万元，主要建设项目为：一是桐庐经济开发区江南园区东扩项目，打造智能装备制造产业园，完善基础设施及配套建设，2024年预计投资14000万元。二是江南镇农事服务中心项目，建设集烘干、育秧、粮油加工中心、机库等设施用房，配置相关农业机械设备，2024年预计投资800万元。

三、2024年镇财政工作主要任务

各位代表，2024年，江南镇财政工作将紧紧围绕镇党委重大决策部署，加强政策协同和资金协同，巩固和增强经济回升向好态势，为江南镇的发展与安全提供精准有力的财政保障。2024年受财政体制影响我镇财政收支“紧平衡”特征更加凸显。我们将更加注重资金统筹和资金绩效，紧扣经济建设中心、强化共富单元引领、防范财政运行风险、增强财政保障能力。在镇人大、政协的监督指导下，坚持团结奋斗、克难攻坚，扎实做好2024年财政预算等各项工作，发挥好财政统筹保障作用，促进我镇经济社会持续健康发展。

四、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资

源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，

地方道路建设及公共设施，水利设施的管理及美丽乡村建设

工作，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫

生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位

和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民

事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家

财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易

俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，桐庐县江南镇人民政府部门预算包

括：本级预算。本部门共有 1 个行政单位：桐庐县江南镇人民政府，1 个事业单位：桐庐县江南镇综合服务中心。

2024年江南镇全口径财政收支预算表(1).xls