一、概况

（一）部门（单位）职责

县检验检测中心主要职责是：

1.承担上级下达或委托的食品、产品质量监督检验和质量仲裁检验任务；2.负责建立社会公用计量标准，开展量值传递等工作；3.承担计量器具强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定、校准、测试服务工作；4.为企业和消费者提供产品质量、计量委托检验服务等；5.承办县政府和县市场监管局交办的其他事项。

（二）机构设置

1.机构情况：桐庐县检验检测中心，增挂桐庐县食品安全综合检测中心、桐庐县质量计量监测中心、桐庐县农产品监测中心牌子，为县市场监管局下属从事公益服务的事业单位（公一类）。包括当年变动情况及原因。

2.人员情况：核定事业编制23名，其中主任1名，副主任3名。实有人数37人，其中：事业22人；离退休人员5人，临时人员10人。

从预算单位构成看，桐庐县检验检测中心部门决算包括：桐庐县检验检测中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、食品部、计量部、技术质量部、绿包质检中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计815.88万元，支出总计815.88万元,与2021年度相比，各减少21.04万元，下降2.58%。主要原因是：检测能力提升项目收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计815.88万元；包括财政拨款收入804.16万元（其中，一般公共预算719.45万元，政府性基金预算84.71万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.56%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.72万元，占收入合计1.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计815.88万元，其中基本支出693.12万元，占84.95%；项目支出122.76万元，占15.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计804.16万元，支出总计804.16万元，与2021年相比，各减少32.76万元，下降4.07%。主要原因是检测能力提升项目收入减少；财政拨款支出年初预算数747.38万元，完成年初预算的107.6%，主要原因是人员变动、工资、奖金等调标的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出719.45万元，占本年支出合计的88.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.66万元，增长3.29%。主要原因是：工资、奖金等调标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出719.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出599.98万元，占83.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出47.44万元,占6.59%；卫生健康（类）支出17.23万元,占2.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出54.8万元,占7.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.38万元，支出决算为719.45万元,完成年初预算的114.31%，主要原因是预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为469.45万元，支出决算为561.93万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因预算调整等支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为38.25万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因预算调整等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.28万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因预算调整等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因预算调整等支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因预算调整等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因预算调整等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.16万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因预算调整等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出681.4万元，其中：

人员经费633.22万元，主要包括：基本工资96.67万元、奖金227.17万元、绩效工资101.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.98万元、职业年金缴费14.99万元、职工基本医疗保险缴费17.23万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金54.80万元、其他工资福利支出87.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

公用经费48.18万元，主要包括：办公费1.25万元、手续费0.02万元、水费0.18万元、电费4.44万元、邮电费0.82万元、差旅费0.49万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费0.02万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费3.48万元、福利费26.18万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用3.72万元、税加及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出6.3万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出84.71万元，占本年支出合计的10.38%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少56.42万元，下降66.6%。主要原因是：非税收入减少，即可支配的拨款资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出84.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出84.71万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为118万元，支出决算为84.71万元,完成年初预算的71.79%，主要原因是非税收入减少，即可支配的拨款资金减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的71.79%，决算数小于预算数的主要原因非税收入减少，即可支配的拨款资金减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.2万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的29.76%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约，打造节约机关。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减，主要原因是2021年2022年均未安排因公出国事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.25万元，占100%，与2021年度相比，增加0.85万元，增长68%，主要原因是2022年有车辆的维修费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降100%，主要原因是贯彻厉行节约，打造节约机关。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年未安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.2万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的39.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约，打造节约机关。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.2万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的39.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约，打造节约机关。主要用于检测中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省市相关、周边县市兄弟单位以及对外省同系统单位学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，打造节约机关。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待国外学习考察人员0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待省市相关、周边县市兄弟单位以及对外省同系统单位学习交流等。接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因检测中心属于事业单位；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是检测中心属于事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额22.34万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的21.22%。其中，授予小微企业合同金额4.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，桐庐县检验检测中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常检验出行用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金38.05万元，占一般公共预算项目支出总额的6.04%。组织对2022年度 “检测机构能力提升项目”“信息化运行维护专项”2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金84.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的71.79%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“物业费”“检测机构能力提升项目”“信息化运行维护专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.25万元，政府性基金预算支出118万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“物业费”“检测机构能力提升项目”“信息化运行维护专项”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目安排合理，基本完成2022年年初预算安排。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

桐庐县财政局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中“物业费”项目和“检测机构能力提升项目”项目绩效自评具体情况如下：

“物业费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.25万元，执行数为13.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年检测中心办公地点聘请了两名物业管理人员，负责日常面积5300平方米和160台设备保洁、安全服务，为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续改进和提升，维护办公楼的良好秩序。还支付办公区域内设施的日常保养服务、室内外绿化服务；二是安全服务，完善单位内部秩序管理、消防安全维护等工作，并通过持续改进和提升，维护办公楼的良好秩序，满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。

“检测机构能力提升项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为143万元，执行数为102.19万元，完成预算的71.46%。项目绩效目标完成情况：一、在数量上有一定提升，2022年计量部完成检测任务12635批次，共完成报告总份数12753，报告及时率100%，在役设备完好率99%，周检及时率99%；2022年产部质检部共完成报告份数2560，共完成报告份数2580，未发现错误结论，报告及时率99%（由于酒精计送检有3批报告未及时出具），报告及时率99%，二、提高本单位在社会影响力，总计培训8次，计划执行率100%，符合质量目标、质量方针的要求。三、2022年上缴财政收入80.79万，基本完成年初目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门（单位）无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门（单位）无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）；反映事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）；其他用于市场监督管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；是指事业单位人员基本医疗保险缴费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；是指行政单位人员基本医疗保险缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；是指单位公务员的医疗补助经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件2：桐庐县检验检测中心2022年度部门（单位）决算公开表.pdf附件1：桐庐县检验检测中心2022年度部门（单位）决算.pdf