桐庐县卫生健康行政执法队2022年度单位决算

索引号	M021/2023-119541	发布机构	县卫健局	发布日期	2023-09-06 17:04:10
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一、概况

（一）单位职责

1.依据国家和地方卫生法律、法规、规章、标准，组织实施医疗服务、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、控烟、涉水产品与消毒产品、餐饮具集中消毒、放射卫生、职业卫生、学校卫生和母婴保健等监督执法以及食品安全标准备案管理。

2.负责开展卫生法制宣传和培训。

3.承担重大活动的卫生健康监督执法保障。

4.受理并查处卫生健康相关投诉举报。

5.完成桐庐县卫生健康局交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、监督一科、监督二科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计611.01万元，支出总计611.01万元,与2021年度相比，各增加59.29万元，增长10.75%。主要原因是：人员工资福利、社会保障、住房保障等基本支出的正常增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计606.32万元；包括财政拨款收入563.35万元（其中，一般公共预算563.35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入42.97万元，占收入合计7.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计606.01万元，其中基本支出526.25万元，占86.84%；项目支出79.75万元，占13.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计568.04万元，支出总计568.04万元，与2021年相比，各增加16.32万元，增长2.96%。主要原因是人员工资福利、社会保障、住房保障等基本支出的正常增长；财政拨款支出年初预算数474.03万元，完成年初预算的119.83%，主要原因是增员增资引起的预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出563.04万元，占本年支出合计的92.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.01万元，增长2.93%。主要原因是：人员工资福利、社会保障、住房保障等基本支出的正常增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出563.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.49万元,占5.06%；卫生健康（类）支出495万元,占87.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.54万元,占7.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.03万元，支出决算为563.04万元,完成年初预算的118.78%，主要原因是增员增资引起的预算追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.29 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.12万元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的69.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 390.73万元，支出决算为 473.52万元，完成年初预算的121.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及项目增加引起的预算追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续有新项目的预算追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为4.69 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结余结转的项目经费未计入年初预算，但实际支出发生在本年度。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.93万元，支出决算为 11.04万元，完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.62万元，支出决算为39.54 万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出483.28万元，其中：

人员经费434.55 万元，主要包括：基本工资55.02万元、津贴补贴72.39万元、奖金209.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元、职业年金缴费9.12万元、职工基本医疗保险缴费11.04万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金39.54万元、其他工资福利支出18.41万元、奖励金0.01 万元；

公用经费48.73万元，主要包括：办公费2.85万元、水费 1.14万元、邮电费0.89万元、差旅费0.2 万元、公务接待费 0.45万元、委托业务费0.54万元、工会经费2.69万元、福利费20.36万元、其他交通费用13.67万元、其他商品和服务支出3.62万元、办公设备购置2.32万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我单位“三公”预算内容较为单一且金额较少，同时我单位严格按照预算口径执行，避免了超预算支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021、2022年均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021、2022年均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.45万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021、2022年公务接待费支出金额无差异。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元,完成全年预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用的预算及支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）所产生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为完全车改单位，未保留公务用车，故我单位无公务用车购置及运行维护费的预算及支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为完全车改单位，无公务用车购置的预算及支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为完全车改单位，未保留公务用车，故我单位无公务用车运行维护费的预算及支出。主要用于卫生执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的100%。国内公务接待6批次，累计62人次。主要用于接待省、市业务部门来桐开展卫生监督双随机、疫情防控督导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定六项禁令，厉行节约，严格控制公务招待的预算执行，避免了超预算支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于省、市业务部门来桐开展卫生监督双随机、疫情防控督导等接待6批次，累计62人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为45.5万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员追加了机关运行经费；比2021年度增加0.09万元，增长0.19%，主要原因是新录用人员追加了机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.68万元。授予中小企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.34万元，占授予中小企业合同金额的79.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是卫生执法用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桐庐县卫生健康行政执法队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金75.56万元，占一般公共预算项目支出总额的94.75%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

桐庐县卫生健康行政执法队随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，卫生监督检测经费和职业卫生监督经费项目绩效自评具体情况如下：

卫生监督检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1个马术场馆、1个马匹隔离场、3家定点接待酒店卫生检测，亚运相关覆盖率100%；二是完成国家双随机任务下达公共场所检测60家、集中式供水检测7家、二次供水检测5家；三是完成医疗机构消毒隔离检测32家。发现的问题及原因：一是卫生监督检测经费不足，无法完成全部国家双随机抽查监测任务及常规监测任务，通过求助上级共同完成国家双随机抽查检测任务后，方能安排常规检测，影响完成时间进度；二是医疗机构监测覆盖范围拓展有限。下一步改进措施：争取财政资金支持，合理统筹安排重点行业监测。结合往年监测结果以及重点风险领域，合理调整医疗机构重点监测对象、检测项目，提高行业监测成效。

职业卫生监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为36万元，执行数为35.51万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成用人单位职业卫生负责人和劳动者《中华人民共和国职业病防治法》宣贯活动800余人次，培训人次同比增长60%;同时搭建线上学习平台,500余家企业主动参与完成职业病防治法职业卫生知识培训并签订了承诺书，企业家数同比增加20%；二是完成全县重点尘毒危害等企业健康风险评估1041家，强化职业健康普法宣传，帮助用人单位查漏补缺，完善职业卫生管理工作，同时选取20家重点职业危害企业开展有害因素浓度检测，为用人单位减负同时提高劳动者职业健康保护水平；三是开展尘毒治理，重点职业病危害企业检查覆盖率100%，减少职业病发生，保障劳动者。发现的问题及原因：一是职业健康风险评估服务对企业职业危害现状调查进行评估、职业病防治科普，指导完成80%职业病危害项目申报、85%职业卫生因素自查工作，但后续职业卫生重点监管实施缺乏分级分类指标；二是企业职业危害风险化解不够，特别是小微企业普遍存在职业危害问题居多。下一步改进措施：一是2023年企业健康风险评估项目计划增加分级指标要求，通过分类分级，实现差异化、精准化监督执法检查。对甲类（管理规范）企业“无事不扰”，对丙类（管理差）企业实行严格监管，有针对性提高抽查比例频次，着力提升执法检查的精准度，提高项目实效；二是以小微企业为重点对象组织开展职业危害企业职业病防治整治项目，积极预防危害企业发生职业病，助力企业可持续发展。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映依法依规为职工缴纳基本养老保险的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映依法依规为职工缴纳职业年金的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:反映卫生监督机构正常运转以及开展卫生监督、卫生执法的相关支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映开展疫情防控工作的相关支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映依据上级打非要求，开展打非工作的相关支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映依法依规为职工缴纳医疗保险的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映依法依规为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外的其他卫生健康支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映依法依规为职工缴纳住房公积金的支出。

25.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

27.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

28.奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

29.其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

30.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

31.印刷费：反映单位的印刷费支出。

32.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

33.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

34.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

35.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

36.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

37.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。