| 索引号 | M0/2023-119528 | 发布机构 | 县委组织部 | 发布日期 | 2023-09-06 15:47:29 |
| 统一编号 | 公开方式 | 主动公开 | 文件效力 | ||
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一、概况
（一）部门（单位）职责
中共桐庐县委组织部是县委的一个职能部门，是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构。其基本任务是：贯彻执行党的组织路线和组织工作方面的方针、政策，具体贯彻和组织实施县委全委会、常委会及上级组织部门在干部工作、组织工作、公务员工作、人才工作方面的决议、决定和指示，指导全县组织、干部、公务员、人才方面的日常工作，为党的基本路线在我县的贯彻执行提供组织保证。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，中共桐庐县委组织部（本级）部门决算包括：部本级决算。
纳入中共桐庐县委组织部（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党建科、干部科、干部综合科、干部监督科、组织科、机关党建科、两新党建科、公务员科、人才综合科。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 64,760,436.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 35,033,004.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,906,535.20 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,915,900.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 948,440.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 215,255.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 800,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 25,966,850.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 806,250.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 66,676,336.16 | 本年支出合计 | 58 | 66,676,336.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 66,676,336.16 | 总计 | 62 | 66,676,336.16 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 66,676,336.16 | 64,760,436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915,900.00 |
中共桐庐县委组织部（本级） | 66,676,336.16 | 64,760,436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915,900.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
收入决算表（分科目） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 66,676,336.16 | 64,760,436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915,900.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35,033,004.99 | 33,501,304.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531,700.00 | ||
20132 | 组织事务 | 35,033,004.99 | 33,501,304.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531,700.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 7,960,281.44 | 7,948,281.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 26,018,223.55 | 24,498,523.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,700.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,054,500.00 | 1,054,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,906,535.20 | 2,906,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,906,535.20 | 2,906,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,906,535.20 | 2,906,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 948,440.46 | 564,240.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,200.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 927,336.72 | 543,136.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,200.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,224.48 | 362,124.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,100.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309,112.24 | 181,012.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,100.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,103.74 | 21,103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21,103.74 | 21,103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 25,966,850.00 | 25,966,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 690,850.00 | 690,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 690,850.00 | 690,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 25,276,000.00 | 25,276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25,276,000.00 | 25,276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表（分单位） | ||||||
公开04表 | ||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 66,676,336.16 | 9,930,227.41 | 56,746,108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共桐庐县委组织部（本级） | 66,676,336.16 | 9,930,227.41 | 56,746,108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
支出决算表（分科目） | |||||||||
公开05表 | |||||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 66,676,336.16 | 9,930,227.41 | 56,746,108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35,033,004.99 | 7,960,281.44 | 27,072,723.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 35,033,004.99 | 7,960,281.44 | 27,072,723.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 7,960,281.44 | 7,960,281.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 26,018,223.55 | 0.00 | 26,018,223.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,054,500.00 | 0.00 | 1,054,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,906,535.20 | 0.00 | 2,906,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,906,535.20 | 0.00 | 2,906,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,906,535.20 | 0.00 | 2,906,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 948,440.46 | 948,440.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 927,336.72 | 927,336.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,224.48 | 618,224.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309,112.24 | 309,112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,103.74 | 21,103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21,103.74 | 21,103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 25,966,850.00 | 0.00 | 25,966,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 690,850.00 | 0.00 | 690,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 690,850.00 | 0.00 | 690,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 25,276,000.00 | 0.00 | 25,276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25,276,000.00 | 0.00 | 25,276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 64,760,436.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 33,501,304.99 | 33,501,304.99 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,906,535.20 | 2,906,535.20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 564,240.46 | 564,240.46 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 25,966,850.00 | 25,966,850.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 64,760,436.16 | 本年支出合计 | 59 | 64,760,436.16 | 64,760,436.16 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 64,760,436.16 | 总计 | 64 | 64,760,436.16 | 64,760,436.16 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 64,760,436.16 | 9,534,027.41 | 55,226,408.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 33,501,304.99 | 7,948,281.44 | 25,553,023.55 | ||
20132 | 组织事务 | 33,501,304.99 | 7,948,281.44 | 25,553,023.55 | ||
2013201 | 行政运行 | 7,948,281.44 | 7,948,281.44 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 24,498,523.55 | 0.00 | 24,498,523.55 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,054,500.00 | 0.00 | 1,054,500.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,906,535.20 | 0.00 | 2,906,535.20 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,906,535.20 | 0.00 | 2,906,535.20 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,906,535.20 | 0.00 | 2,906,535.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 564,240.46 | 564,240.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 543,136.72 | 543,136.72 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,124.48 | 362,124.48 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181,012.24 | 181,012.24 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,103.74 | 21,103.74 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21,103.74 | 21,103.74 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 215,255.51 | 215,255.51 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 25,966,850.00 | 0.00 | 25,966,850.00 | ||
21301 | 农业农村 | 690,850.00 | 0.00 | 690,850.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 690,850.00 | 0.00 | 690,850.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 25,276,000.00 | 0.00 | 25,276,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25,276,000.00 | 0.00 | 25,276,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 806,250.00 | 806,250.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,660,608.97 | 302 | 商品和服务支出 | 810,196.44 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,095,353.52 | 30201 | 办公费 | 30,704.37 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,226,965.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 58,391.00 |
30103 | 奖金 | 4,248,635.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 58,391.00 |
30107 | 绩效工资 | 181,274.00 | 30205 | 水费 | 1,470.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362,124.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 181,012.24 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | -职工基本医疗保险缴费 | 215,255.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | -信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21,103.74 | 30211 | 差旅费 | 4,192.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 806,250.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5,444.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 322,635.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
31012 |
拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,831.00 | 30215 | 会议费 | 1,150.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4,526.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16,600.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15,000.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44,240.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 301,189.36 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 214,325.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,831.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 171,354.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 8,665,439.97 | 公用经费合计 | 868,587.44 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开10表 | ||||||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
中共桐庐县委组织部（本级） | 金额单位：元 | |
项目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 16,600.00 | 16,600.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 16,600.00 | 16,600.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,667.63万元，支出总计6,667.63万元,与2021年度相比，减少144.09万元，下降2.12%。主要原因是：项目支出减少220.04万元，基本支出增长75.95万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,667.63万元；包括财政拨款收入6,476.04万元（其中，一般公共预算6,476.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入191.59万元，占收入合计2.87%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,667.63万元，其中基本支出993.02万元，占14.89%；项目支出5,674.61万元，占85.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,476.04万元，支出总计6,476.04万元，与2021年相比，各减少116.58万元，下降1.77%。主要原因是2021年财政拨款收入包括一般公共预算财政拨款6263.89万元和政府性基金预算财政拨款328.73万元，2022年财政拨款收入只有一般公共预算财政拨款6476.04万元；财政拨款支出年初预算数7067.3万元，完成年初预算的91.63%，主要原因是项目支出减少，其中村主要干部报酬减少473.45万元，人才引育资助减少153.74万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,476.04万元，占本年支出合计的97.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.15万元，增长3.39%。主要原因是：人才专项资金预算安排变化所致，2021年由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排，2022年则全部由一般公共预算财政拨款收入安排。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,476.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,350.13万元，占51.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出290.65万元,占4.49%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.42万元,占0.87%；卫生健康（类）支出21.53万元,占0.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出80万元,占1.24%；农林水（类）支出2,596.69万元,占40.1%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障
（类）支出80.63万元,占1.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7067.3万元，支出决算为6,476.04万元,完成年初预算的91.63%，主要原因是项目支出减少，其中村主要干部报酬减少473.45万元，人才引育资助减少153.74万元。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为601.75万元，支出决算为794.83万元，完成年初预算的132.09%，决算数大于预算数的主要原因是奖金和其他工资福利支出增长。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2605.8万元，支出决算为2449.85万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因是农村（社区）党建工作经费支出减少131.78万元；基层走亲活动经费执行率较低，支出减少19.91万元。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为137万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的76.97%，决算数小于预算数的主要原因是社区党组织服务群众工作经费预算列入本栏目115万元，列入其他
城乡社区支出69万元，实际支出则分别为96万元和80万元；选调生经费预算列入本栏目20万元，列入对高校毕业生到基层任职补助36.99万元，实际支出则分别为7.45万元和69.09万元。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为440万元，支出决算为290.65万元，完成年初预算的66.06%，决算数小于预算数的主要原因是人才引育资助项目中兑现购房补助的人才数少于年初预计数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.69万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费实际支出61.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出36.21万元、其他资金支出25.61万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.84万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费实际支出30.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出18.1万元、其他资金支出12.81万元。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3万元，支出决
算为2.11万元，完成年初预算的70.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，平均人数减少约3人。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.56万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，平均人数减少约3人。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为69万元，支出决算为80万元，完成年初预算的115.94%，决算数大于预算数的主要原因是社区党组织服务群众工作经费预算列入本项69万元，列入其他组织事务支出115万元，实际支出则分别为80万元和96万元。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为36.99万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的186.78%，决算数大于预算数的主要原因是选调生经费预算列入本栏目36.99万元，列入其他组织事务支出20万元，实际支出则分别为69.09万元和7.45万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2587.29万元，支出决算为2527.6万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是村主要干部报酬项目按在职村两委干部和离任村主要干部实际人数拨付，拨付时人数少于年初预计数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为88.62万元，支出决算为80.63万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，平均人数减少约3人。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出953.40万元，其中：
人员经费866.54万元，主要包括：基本工资109.54万元、津贴补贴122.69万元、奖金424.86万元、绩效工资18.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.21万元、职业年金缴费18.10万元、职工基本医疗保险缴费21.53万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金80.63万元、其他工资福利支出32.26万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。
公用经费86.86万元，主要包括：办公费3.07万元、水费0.15万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.54万元、会议费0.12万元、培训费0.45万元、公务接待费1.66万元、劳务费1.50万元、工会经费4.42万元、福利费30.12万元、其他交通费21.43万元、其他商品和服务支出17.14万元、办公设备购置5.84万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化，主要原因是近两年均无因公出国(境)出行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化，主要原因是车改后本单位已无公车；公务接待费支出决算为1.66万元，占100%，与2021年度相比无变化，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年未安排因公出国
(境)出行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公车。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公车。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的100%。国内公务接待16批次，累计170人次。主要用于接待接待省内外来访组织部门、人才用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.66万元，主要用于省内外来访组织部门、人才接待16批次，累计170人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为84.32万元，支出
决算为86.86万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含工会经费，而预算数不纳入；比2021年度增加7.61万元，增长9.6%，主要原因是办公设备购置费同比增长。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额87.16万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.58万元。授予中小企业合同金额80.58万元，占政府采购支出总额的92.45%。其中，授予小微企业合同金额27.16万元，占授予中小企业合同金额的33.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购未发生业务，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金5522.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
组织部随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机关党员教育管理活动经费项目和农村（社区）党建工作经费项目绩效自评具体情况如下：
机关党员教育管理活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为195.84万元，执行数为193.97万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：一是全力服务中心大局，组织发动全县5900余名机关党员干部全力投入疫情防控、文明城市复评、护航亚运等中心工作；二是持续擦亮“桐先锋”机关党建品牌，专门发布“春江红· 领”机关党建新品牌，创建首批15家模范机关。发现的问题及原因：主要是经费使用效率还有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强各单位机关党建经费的指导审批管理；二是加强机关党建经费投入
项目的研究谋划。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 机关党员教育管理活动经费 | ||||||||
主管部门 | 120-中共桐庐县委组织部 | 预算单位 | 120001-中共桐庐县委组织部(本级) | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 195.84 | 195.84 | 193.97 | 0 | 99.05% | ||||
一般公共预算资金 | 195.84 | 195.84 | 193.97 | 0 | 99.05% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
发挥两新党建和机关党建在服务大局中的支撑保障作用，形成全县“一盘棋”格局，加强全县基层党建系统整体建设。 | 持续擦亮“桐先锋”机关党建品牌，组织发动全县5900余名机关党员干部积极参与疫情防控、文明城市复评等中心工作，6名机关干部获得省市“两优一先”表彰，获得全省“建设清廉机关、创建模范机关”工作先进集体等先进荣誉。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标 | 党员学习教育活动 | ≥36学时 | ≥36学时 | 15.00 | 15.00 | |||
质量指标 | 机关党员党性修养提升 | 全面提升 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
时效指标(15.00分) | 机关党员学习教育活动完成率 | =100% | =100% | 15.00 | 15.00 | ||||
成本指标(15.00分) | 机关党员人均集中教育经费 | =100元 | =80元 | 15.00 | 12.00 | 有部分学习资料由各单位承担 | |||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标 (0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(20.00分) | 机关党员党性修养提升 | 争当政治排头兵 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益指标 (0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指 标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意 度指标(20.00 分) | 党员民主评议满意度测评 | ≥1次 | ≥1次 | 20.00 | 20.00 | |||
总分 | 100 | 97 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
农村（社区）党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.1分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2196万元，执行数为2064.22万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是以“争星晋位、全域建强”行动为总抓手，建立“三亮三晒三比”工作机制，大力推进现代社区建设；二是落实乡村两级书记“六抓六事”履职规范，实施村社干部队伍整固提升专项行动，持续锻铸村社干部队伍。发现的问题及原因：少数村社党员干部信访、违纪
等问题时有发生，队伍监管还需要进一步从严从紧。下一步改进措施：一是加大对各乡镇（街道）党建经费使用管理情况的检查指导力度；二是严格村社党员干部队伍管理，注重思想素质、履职能力提升。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 农村（社区）党建工作经费 | ||||||||
主管部门 | 120-中共桐庐县委组织部 | 预算单位 | 120001-中共桐庐县委组织部(本级) | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 2196 | 2196 | 2064.22 | 0 | 94.00% | ||||
一般公共预算资金 | 2196 | 2196 | 2064.22 | 0 | 94.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推动全县组织工作高质量发展。 | 以“争星晋位、全域建强”行动为总抓手，高标准推进现代社区建设。优化调整社区，新增社区15个，完成364名专职社工配备，多措并举完成无物管小区清零100%。优化网格建立网格服务队、应急队、预备队三支队伍，全覆盖建设网格党组织，深化党建统领网格智治。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(15.00分) | 党员活动经费补助 | =18405人 | =18768人 | 15.00 | 15.00 | |||
质量指标(15.00分) | 全面推进全县基层党建工作 | 全面推进全县基层党建工作 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
时效指标 | 资金拨付时间 | ≤1年 | ≤1年 | 15.00 | 15.00 | ||||
成本指标(15.00分) | 预算完成率 | =100% | =94% | 15.00 | 14.10 | 实际支付时按党组 织数量和党员数量 拨付 | |||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标 (0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(20.00分) | 党建工作高质量发展 | =100% | =100% | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益指标 (0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指 标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意 度指标(20.00 分) | 党建责任制述职评议 | ≥1次 | ≥1次 | 20.00 | 20.00 | |||
总分 | 100 | 99.1 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
本部门（单位）无财政评价项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果
本部门（单位）无部门评价项目绩效评价结果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：
指组织部门的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部门的项目支出。
19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于组织部门的事务支出。
20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
指其他用于教育方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
中共桐庐县委组织部
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 机关党员教育管理活动经费 | 优 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 党建宣传教育经费 | 优 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 人才引育资助 | 优 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 公务员招录经费 | 优 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 干部队伍建设经费 | 优 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 基层走亲活动经费 | 中 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 其他人才活动经费 | 良 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 县党代表活动经费 | 优 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 社区党组织服务群众工作经费 | 良 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 农村（社区）党建工作经费 | 优 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 村主要干部报酬 | 良 |
中共桐庐县委组织部(本级) | 选调生经费 | 良 |
