一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规和有关规章制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收县级机关、乡镇（街道）机关、群众团体及企事业单位的档案，提供相关档案接收指导服务；征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

3.开展档案资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，满足社会档案文化需求。

6.开展档案信息化建设，负责县级重要电子数据和电子档案的接收、保存工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县档案馆（汇总）部门决算包括：局本级决算。

无纳入桐庐县档案馆（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计637.48万元，支出总计637.48万元,与2021年度相比，各增加66.59万元，增长11.66%。主要原因是：人员经费及档案馆日常运行费用较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计637.48万元；包括财政拨款收入614.89万元（其中，一般公共预算614.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入22.59万元，占收入合计3.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计637.48万元，其中基本支出363.2万元，占56.98%；项目支出274.27万元，占43.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计614.89万元，支出总计614.89万元，与2021年相比，各增加44万元，增长7.70%。主要原因是因人员调动；财政拨款支出年初预算数603.80万元，完成年初预算的101.87%，主要原因是年休假考核奖等人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.89万元，占本年支出合计的96.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44万元，增长7.70%。主要原因是：疫情影响逐渐减少，档案馆日常运行项目较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561.52万元，占91.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.7万元,占3.37%；卫生健康（类）支出6.46万元,占1.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出26.2万元,占4.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.80万元，支出决算为614.89万元,完成年初预算的101.87%，主要原因是年休假考核奖等人员经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.31万元，支出决算为287.25万元，完成年初预算的139.91%，决算数大于预算数的主要原因为2022年考核奖、2021年基础绩效补发、年休假工资等人员经费追加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为343万元，支出决算为274.27万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于预算数的主要原因场馆物业费及水电费实际数小于预算数，导致档案馆日常运行经费项目结余较多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于预算数的主要原因为2022年部分工伤保险未及时划回。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的78.30%，决算数小于预算数的主要原因2022年医疗保险未及时划回。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.38万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因2022年部分公积金未划回。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.61万元，其中：

人员经费314.06万元，主要包括：基本工资35.46万元、津贴补贴41.33万元、奖金137.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.70万元、职业年金缴费9.35万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金26.20万元、其他工资福利支出38.10万元。

公用经费26.55万元，主要包括：办公费0.36万元、差旅费 0.03万元、公务接待费 0.21万元、委托业务费 3.20万元、公会经费1.26万元、福利费 11.07 万元、其他交通费用8.27万元、其他商品和服务支出2.15万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，主要原因是2022年度无公务出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，主要原因是单位公车数量为0；公务接待费支出决算为0.21万元，占100%，与2021年度相比，减少0.11万元，下降34.35%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无公务出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计28人次。主要用于接待兄弟单位来我馆参观考察学习、上级部门来我馆检查指导国家综合档案馆业务测评工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于兄弟单位来我馆参观考察学习接待2批次，累计28人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为28.73万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的92.41%，决算数小于预算数的主要原因公务出行次数减少，公共交通专项经费未使用完；比2021年度增加1.21万元，增长4.40%，主要原因是委托业务费较上年增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额138.65万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.36万元。授予中小企业合同金额138.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额138.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，桐庐县档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桐庐县档案馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金274.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

桐庐县档案馆随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，档案业务建设与发展项目和档案征集、编研及宣传费用项目绩效自评具体情况如下：

档案业务建设与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为123.99万元，执行数为116.43万元，完成预算的93.90%。项目绩效目标完成情况：一是进一步强化档案资源建设、工作数据库建设，完成2022年度馆藏数字化加工项目验收；二是全力做好县级国家综合档案馆业务建设工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

案征集、编研及宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为36万元，执行数为33.76万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：一是2022年进一步开展档案征集、编研及宣传工作；二是围绕县委、县政府中心工作，全方位开展档案资料征集，出档案编研精品，加强与媒体合作力度，扩大档案宣传影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案地出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、

利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

19.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。                                                        

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
桐庐县档案馆
预算单位	项目名称	自评结论
桐庐县档案馆（本级）	档案征集、编研及宣传费用	优
桐庐县档案馆（本级）	档案馆日常运行费用	良
桐庐县档案馆（本级）	档案业务建设与发展	优

附件1：桐庐县档案馆2022年部门决算.pdf附件2：桐庐县档案馆2022年度部门决算公开表.pdf