一、概况

（一）单位职责

1. 服务全域旅游和旅游产业发展，协助推进项目建设、产品开发和旅游基础设施建设。

2.做好旅游统计工作，推进智慧旅游信息系统的建设。

3.协助推进特色潜力行业发展、产业融合，组织项目申报。

4.负责桐庐城市品牌和整体形象的宣传推广工作。

5.协助完善全县旅游咨询服务体系的建设，为游客和市民提供公益性旅游咨询服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、发展服务部、宣传推广部。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计951.94万元，支出总计951.94万元,与2021年度相比，各减少137.34万元，下降12.61%。主要原因是：2022年专项资金安排比2021年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计951.94万元；包括财政拨款收入905.02万元（其中，一般公共预算905.02万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入46.92万元，占收入合计4.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计951.94万元，其中基本支出369.93万元，占38.86%；项目支出582万元，占61.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计905.02万元，支出总计905.02万元，与2021年相比，各减少163万元，下降15.26%。主要原因是2022年财政拨款专项资金安排比2021年减少；财政拨款支出年初预算数1122.33万元，完成年初预算的80.64%，主要原因是根据工作安排，2022年初安排至本单位的专项资金年中部分调整至其他单位，减少了专项资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出905.02万元，占本年支出合计的95.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少163万元，下降15.26%。主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款安排的项目资金比2021年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出905.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出905.02万元,占100%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1122.33万元，支出决算为905.02万元,完成年初预算的80.64%，主要原因是根据工作安排，2022年初安排至本单位的专项资金年中有部分调整至其他单位，减少了专项资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为279.33万元，支出决算为323.02万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因是追加了在编人员奖金及退役军人工资等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为461万元，支出决算为339.83万元，完成年初预算的73.72%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，2022年初预算安排的“全域旅游市场推广”项目资金年中部分调整至其他单位，减少了项目资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为382万元，支出决算为242.17万元，完成年初预算的63.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，2022年初预算安排的“全域旅游产业发展”项目资金年中部分调整至其他单位，减少了项目资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.02万元，其中：

人员经费299.29万元，主要包括：基本工资39.34万元、

奖金115.54万元、绩效工资41.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.22万元、职业年金缴费7.11万元、职工基本医疗保险缴费8.8万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金26.32万元、其他工资福利支出45.08万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元；

公用经费23.73万元，主要包括：办公费0.22万元、手续费0.02万元、差旅费0.05万元、公务接待费0.87万元、工会经费1.74万元、福利费12.54万元、其他交通费用6.6万元、其他商品和服务支出1.68万元。

(七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节

约，严格按照预算开支“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平，主要原因是本单位2021年和2022年均未出国（境），无相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平，主要原因是公车改革，单位没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.87万元，占100%，与2021年度相比，减少0.43万元，下降33.08%，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年单位未安排人员因公出国（境），因此无相关费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位没有公务用车购置及运行维护

费支出。

（3）公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位无公务用车购置经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位无公务车，因此无公务用车运行维护费。主要用于业务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的100%。国内公务接待12批次，累计87人次。主要用于接待上级领导调研检查及周边区县单位考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照预算控制公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.87万元，主要用于接待上级领导调研检查及周边区县单位考察等，接待12批次，累计87人

次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数；与2021年度持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额124.25万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.41万元。授予中小企业合同金额124.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额124.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桐庐县旅游发展中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金582万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

桐庐县旅游发展中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“全域旅游服务提升”项目和“场馆运维布展”项目绩效自评具体情况如下：

全域旅游服务提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.45分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17万元，执行数为15.68万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步做好我县民宿的培育工作，单位承办2022年度杭州市省级等级民宿培育和文化主题（非遗）民宿培育民宿主人培训班，参会人员有107人，通过培训提升桐庐民宿服务水平和影响力；二是开展宁波考察推广活动，就2022-2023年度宁波市场推广、疗休养合作及其他相关事宜进行交流；三是为进一步激发全县景点景区讲解服务人员爱岗敬业的热情,树立一批岗位人才典型,全力打造一支优秀的景点景区讲解员队伍,举办2022年桐庐县首届金牌讲解员大赛。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

场馆运维布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.1分，自评结论为“优”。项目全年预算数为148万元，执行数为144.83万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：一是保障全域旅游服务中心（航站楼）日常运维；二是全年组织了非遗剪纸、花令、投壶、手工艺蜡烛制作等活动6场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）指：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

五、附件

附件1：桐庐县旅游发展中心2022年度单位决算.pdf

附件2：桐庐县旅游发展中心2022年度单位决算公开表.pdf