一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责处理公民、法人或者其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2.负责向县委、县政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5.综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委和县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导基层党委、政府和县直有关单位的信访工作。

6.承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.开展信访工作宣传和信息发布，负责全县人民建议征集、民生实事项目的调研采集。

8.负责管理统一政务咨询投诉举报平台。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，中共桐庐县委桐庐县人民政府信访局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入中共桐庐县委桐庐县人民政府信访局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共桐庐县委桐庐县人民政府信访局（本级）

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,159.93万元，支出总计1,159.93万元,与2021年度相比，各增加162.25万元，增长16.26%。主要原因是：人员增加及奖金、社保等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,159.93万元；包括财政拨款收入1,073.25万元（其中，一般公共预算1,073.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入86.69万元，占收入合计7.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,159.93万元，其中基本支出853.38万元，占73.57%；项目支出306.56万元，占26.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,073.25万元，支出总计1,073.25万元，与2021年相比，各增加85.45万元，增长8.65%。主要原因是人员增加及奖金、社保等增加；财政拨款支出年初预算数805.53万元，完成年初预算的133.24%，主要原因是人员增加及奖金、社保等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,073.25万元，占本年支出合计的92.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.45万元，增长8.65%。主要原因是：人员增加及奖金、社保等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,073.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出941.19万元，占87.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.86万元,占4.74%；卫生健康（类）支出20万元,占1.86%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出61.19万元,占5.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.53元，支出决算为1,073.25万元,完成年初预算的133.24%，主要原因是人员增加及工资、奖金支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为673.29万元，支出决算为910.62万元，完成年初预算的135.25%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，工资、奖金、社保等支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：“967000百姓热线”管理主体由原县委政法委划转为县信访局，合同签约主体由县委政法委调整为县信访局（年度预算由县委政法委申报，年中剩余经费103.36万元划归县信访局）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.33万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的129.48%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，养老缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的127.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年金缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.38万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出766.69万元，其中：

人员经费714.9万元，主要包括：基本工资97.59万元、津贴补贴50.86万元、奖金302.11万元、绩效工资59.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.33万元、职业年金缴费16.17万元、职工基本医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金61.19万元、其他工资福利支出72.63万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

公用经费51.79万元，主要包括：办公费4.49万元、差旅费0.09万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.28万元、公务接待费0.79万元、劳务费0.37万元、委托业务费2万元、工会经费3.48万元、福利费25.84万元、其他交通费用7.76万元、其他商品和服务支出4.56万元、办公设备购置2.12万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制开支标准，厉行节俭。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，经费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，经费支出持平；公务接待费支出决算为0.79万元，占100%，与2021年度相比，减少0.03万元，下降3.66%，主要原因是严格控制开支标准，厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100%。国内公务接待8批次，累计79人次。主要用于接待市信访局调研复查复核工作、兄弟单位考察等支出。决算数等于全年预算数的原因是严格控制开支标准。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于接待市信访局调研复查复核工作、兄弟单位考察，接待8批次，累计79人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为62.47万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于预算数的主要原因严格控制开支标准，厉行节俭；比2021年度减少5.99万元，下降10.37%，主要原因是严格控制开支标准，厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.69万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.3万元。授予中小企业合同金额30.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额30.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共桐庐县委桐庐县人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共桐庐县委桐庐县人民政府信访局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金306.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共桐庐县委桐庐县人民政府信访局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，司法救助专项资金项目和矛调中心运营工作经费项目绩效自评具体情况如下：

司法救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为122.14万元，执行数为121.74万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：一是全年受办诉求类群众信访事项3487件（疫情件、意见建议类除外），同比上升12.17%，群众满意率达97.13%，同比提升0.95个百分点；12345、967000双热线便民服务群众317617件，同比增长45.53%。二是四批245件信访积案全部提前动态“清零”，其中国家级件居全省前列、全市并列第一，“省无信访积案县”实现四连创；调解矛盾纠纷2116起，为群众追回资金9945.09万元;11个省市县级重大信访问题清单全部如期或提前化解销号，其中入选市级重大信访问题清单示范榜1个。三是圆满完成省委巡视组巡视期间信访现场接待任务，共办理信访件59件次（大信访），全口径为历次巡视桐庐最少一次；累计督办不满意件686件，二次办结满意率86.58%，累计督办处理未到位件1306件，有效推动群众满意率同比上升2.62%。四是圆满完成冬（残）奥会、党的二十大、省第十五次党代会等重点时段信访秩序保障任务，实现零进京上访、零扰序滋事。发现的问题及原因：一是重点领域信访问题依旧突出，主要集中在城乡建设、交通运输、生态环境、劳动和社会保障、住保房管等五大领域，其中房地产问题尤为突出且反映集中，直接影响网信初次化解率低于97%。二是重点人员、群体管控存在漏洞，矛盾纠纷排查未到边到角，信访预警不及时，未能把人员真正吸附化解在属地，造成工作被动和负面影响。三是上级交办重复信访事项虽均提前动态“清零”，但回溯过程，存在压力传导不充分、创新办法不够多、化解质量还不够高等问题，没有形成过程评价好印象。四是依法打击工作力度不大，针对部分信访人员已依法终结或承诺息访后又反悔，以访施压、以访牟利的恶意信访、无理访等现象，未形成打击震慑的态势。五是信访干部队伍建设重视不够，部分单位信访干部队伍力量薄弱，人员流动性大、更换频繁，导致业务不熟、工作实效不高。下一步改进措施：一是一个整改要落实。根据省委巡视工作要求，做好城乡建设领域积案化解、领导坐班接访、网上初次信访事项化解率提升等整改工作。二是一个底线要守住。围绕杭州亚运信访服务保障等重点任务，全力开展信访风险隐患大起底大排查行动，完善越级访治理长效机制，以天保周、以周保月、以月保年，确保赴省市进京访降量，杜绝出现进京扰序情况。三是一个荣誉要争取。围绕省市考核指标，细化创建工作内容，努力创建省信访工作现代化示范县和省无信访积案县五连创。四是一个图指要争先。树立“开局即决战、起跑就冲刺”的理念，坚持年初抓、持续抓、全年抓，严格落实初次信访事项办理工作责任，力争信访工作五色图、重大信访问题清单指数考核进全省前三十。五是一批积案要化解。深化领导领衔包案、接访下访、专班化解、分类处置等举措，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”，用好访调对接、信用管理、听证评议等有效方式，积极推动信访积案化解，确保3月底前“清零”。

矛调中心运营工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.65万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是进京访登记同比下降53%；二是重点信访人员减少49人；三是圆满完成冬（残）奥会、党的二十大、省第十五次党代会等重点时段信访秩序保障任务。发现的问题及原因：一是重点领域信访问题依旧突出；二是重点人员、群体管控存在漏洞，矛盾纠纷排查未到边到角；三是积案化解工作不容松懈。下一步改进措施：一是推深做实“党建+信访”，在落紧落实信访工作责任上聚焦发力；二是推深做实“清单+闭环”，在优化完善信访事项处理流程上聚焦发力；三是推深做实“专项整治+系统治理”，在攻坚化解信访突出问题上聚焦发力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位用于社会保障和就业方面的支出。 

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

 附件1：中共桐庐县委桐庐县人民政府信访局2022年度部门（单位）决算20240814.pdf

附件2：中共桐庐县委桐庐县人民政府信访局2022年度部门（单位）决算公开表.pdf