一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛统一战线。

2.研究统一战线工作的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全县统一战线工作。

3.贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进国内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责，发挥作用的工作。

5.统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，联系少数民族和宗教界代表人士。依法管理民族和宗教事务，协助有关部门做好少数民族干部工作，监督保障少数民族合法权益，指导督促宗教团体依法依章开展活动，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6.负责开展非公有制经济领域的统战工作，推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

7.统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订本县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

8.完成县委交办的重大活动和其他任务。

（二）机构设置

从决算单位构成看，中共桐庐县委统一战线工作部单位部门决算包括：中共桐庐县委统一战线工作部本级决算。

无纳入中共桐庐县委统一战线工作部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。（附表1-11）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计935.2万元，支出总计935.2万元,与2020年度相比，各增加259.7万元，增长38.45%。主要原因是：增加县级大型活动经费、云上百姓日活动经费等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计935.2万元；包括财政拨款收入866.74万元（其中，一般公共预算866.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入68.46万元，占收入合计7.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计935.2万元，其中基本支出522.39万元，占55.86%；项目支出412.8万元，占44.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计866.74万元，支出总计866.74万元，与2020年相比，各增加191.24万元，增长28.31%。主要原因是：追加县级大型活动经费、云上百姓日活动经费等项目经费；财政拨款支出年初预算数736.14万元，完成年初预算的117.74%，主要原因是预算追加人员奖金及项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出866.74万元，占本年支出合计的92.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.24万元，增长28.31%。主要原因是：追加县级大型活动经费、云上百姓日活动经费等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出866.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出784.57万元，占90.52%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.14万元,占3.82%；卫生健康（类）支出14.27万元,占1.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.76万元,占4.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.14万元，支出决算为866.74万元,完成年初预算的117.74%，主要原因是：增加县级大型活动经费、云上百姓日活动经费等项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务支出（项）。2020年年初预算为75万元，2020年支出决算为64.30万元，完成年初预算的85.73%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分香港工作未按计划开展。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2020年年初预算为45万元，2020年支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为290.43万元，2020年支出决算为440.22万元，完成年初预算的151.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出、社保、公积金等调标。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。2020年年初预算为26万元，2020年支出决算为25.64万元，完成年初预算的98.62%，决算数大于预算数的主要原因是采购计划调整。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。2020年年初预算为40万元，2020年支出决算为87.48万元，完成年初预算的218.70%，决算数大于预算数的主要原因是云上百姓日项目资金追加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2020年年初预算为177.50万元，2020年支出决算为151.12万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于预算数的主要原因企业家日部分资金跨年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为22.09万元，2020年支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为11.05万元，2020年支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为10.22万元，2020年支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为4.09万元，2020年支出决算4.05万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为34.76万元，2020年支出决算为34.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出493.19万元，其中：

人员经费455.4万元，主要包括：基本工资64.94万元、津贴补贴85.54万元、奖金171.55万元、绩效工资6.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.59万元、职业年金缴费11.79万元、职工基本医疗保险缴费11.65万元、公务员医疗补助缴费5.23万元、住房公积金44.60万元、其他工资福利支出30.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元；

公用经费37.79万元，主要包括：水费0.68万元、电费2.00万元、差旅费0.59万元、会议费0.15万元、工会经费2.04万元、福利费17.60万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和服务支出2.78万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.57万元，支出决算为7.45万元，完成预算的25.19%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是收疫情影响未开展因公出国（境）工作。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.94万元，下降100%，主要原因是收疫情影响未开展因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少10.43万元，下降100%，主要原因是车辆租赁费年初预算安排在公务用车运行维护费科目，因本单位无保留公务用车，故在其他交通费列支；公务接待费支出决算为7.45万元，占100%，与2019年度相比，减少0.17万元，下降2.23%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.30万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是收疫情影响未开展因公出国（境）工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.97万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是车辆租赁费年初预算安排在公务用车运行维护费科目，因本单位无保留公务用车，故在其他交通费列支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7.97万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是车辆租赁费年初预算安排在公务用车运行维护费科目，因本单位无保留公务用车，故在其他交通费列支。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为16.30万元，支出决算为7.45万元，完成预算的45.71%。主要用于接待公务调研来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接地批次减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待85团组，累计995人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出7.45万元，主要用于接待公务调研来访，接待85团组，995人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为45.3万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭；比2019年度减少7.96万元，下降17.40%，主要原因是厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出11.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.04万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额11.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共桐庐县委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共桐庐县委统战部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金412.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“党派团体活动经费”“港澳侨工作经费”“民族宗教工作经费”“政治特别经费”“县级大型活动经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出412.80万元，政府性基金预算支出0万元。本年度未委托项目第三方机构开展绩效评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）。

中共桐庐县委统战部在2020年度部门决算中反映“政治特别经费”及“党派团体活动经费”项目绩效自评结果。

政治特别经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级统战部和县委工作要求，开展党外代表人士的思想引领工作，凝聚广泛思想共识；提升统战干部工作能力和水平；组织开展非公经济人士评价工作。二是根据省市统战大党建考核排名要求，开展数字统战工作及宣传信息工作，完成考核要求，创先争优。发现的问题及原因：一是工作形式过于单一；二是工作成效需要进一步提升。下一步改进措施：一是加强统战成员之间的联络联谊；二是多形式开展与党外代表人士联络联谊。

党派团体活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织我县民主党派团体成员共计360余人开展8次以上集体学习活动，履行参政议政、民主监督、政治协商职能，完成调研报告12篇，开展志愿活动服务群众5000余人次，进一步发挥好他们的智力优势，充分调动他们在社会发展改革中的积极性作用，保障各民主党派，确保各党派团体日常工作的正常开展。发现的问题及原因：一是活动开展形式不够丰富；二是服务覆盖面不够广泛。下一步改进措施：加强统一战线工作宣传，丰富形式加强创新。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度无财政评价项目绩效评价，因此无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价绩效从评价情况反馈书看，7个项目在经济性、效率性、有效性上均为好，，评价总分均在96分以上，评价等级均为好。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务支出（项）：指开展港澳侨专项工作经费。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指开展党派团体专项工作经费。

19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指用于开支部机关人员经费和公用经费。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指开展民族宗教工作专项经费。

21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）指用于开展统战成员及党外人士之家改造经费。

22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于开展县级大型活动及云上百姓日经费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于我单位在职人员养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于我单位在职人员职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于我单位在职人员医疗保险支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于我单位在职人员公务员医疗补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位在职人员住房公积金支出。

附件1：中共桐庐县委统战部2020年度部门决算.pdf附件2：中共桐庐县委统战部年度部门决算公开表.pdf